第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

（一）基本情况

1、主要职能

我校的职能和业务范围是为在职干部提供培训服务，培训、轮训党员领导干部。

2、机构情况

内设7个科（室），分别是办公室、教研室、教务科（公务员培训科）、学员管理科、信息管理科、科研管理科、老干部工作科。

二人员构成情况

我校共有全额事业编制66个，截止2015年底有在职人员51人，离退休人员30人。其中参照公务员管理22人，专业技术人员18人，工勤人员11人，离休1人，退休29人。

由于工作需要，从温泉县党校调入一名教师，调到博州宣传部1人，1名参照公务员管理人员参加工作满30年退休，1名工勤人员到龄退休。

三2015年度主要工作任务

全年共举办8个主体班次，315人次，短期培训班15期1680人次的培训管理工作。科学设置教学内容。创新教育培训内容，对不同班次、不同类型的学员，有针对性的设置课程。拓展教学渠道，创新教学模式。根据班次特点，在现有的井冈山、青岛、西安、苏州等地的异地培训基础上，新增了延安和成都两地。同时，通过展开学员讨论、主题实践、党性教育、户外训练、警示教育、道德讲堂等活动，进一步丰富学员课程，增加党校学习的积极性和多面性。全年科研成果共40篇。其中国家级成果2项，省级成果15项，州级23项。校级课题立项七项。参与各类党校系统研讨会2次 ，报送论文16篇，其中8篇入选，获得自治区党校系统研讨会一等奖一篇、博州伊犁四党校研讨会二等奖、三等各一篇。全年共选派19人（次）专兼职教师到中央党校、国家行政学院（巴州）、湖北省委党校、延安干部学院、自治区党校等地接受培训,外请教师53人次。

第二部分 博州党校 2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州党校2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1283.52万元，其中：本年收入1147.93万元，用事业基金弥补135.59万元，。

2015年度支出总计1283.52万元，其中：本年支出1250.89万元，年末结转和结余32.63万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1283.52万元，其中：财政拨款收入1009.88万元，占78.68%；事业收入11.64万元，占0.91 %；其他收入126.41万元，占9.85 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1250.89万元，其中：基本支出 888.9万元，占71.06 %；项目支出361.99万元，占28.94 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算1009.87万元、财政拨款支出决算1009.87万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1009.87万元，占本年支出合计80.73 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.58万元，主要原因是：5月调整津贴补贴，7月工资调整。事业在职人员每年正常调整的薪级工资，因社保、公积金基数调整增加的缴费金额;增加了主体班的伙食补助、异地培训费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出1009.87万元，。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.9万元，支出决算为1009.87万元，完成年初预算171 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.87万元，其中：人员经费698.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、；公用经费311.28万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为7.92万元，完成预算的93.17 %，其中：其中公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的76.8 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为 6万元，占75.76%；公务接待费支出决算为1.92万元，占24.24 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：公务用车运行支出6 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车保有量为2 辆。

2.公务接待费支出1.92万元，其中：国内公务接待支出1.92万元。2015年共接待国内来访团组 17个、来宾68 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，与预算持平；公务接待费支出决算为1.92万元，同比下降23.2 %。

八、其他重要事项情况的说明

（一）经费支出情况。

2015年经费支出1250.89万元，其中：工资福利支出483.4万元，占总支出的38.64%，商品和服务支出547.84万元，占总支出的43.8%，对个人和家庭的补助支出219.65万元，占总支出的17.56%，。

项目支出结转和结余32.63万元，原因是短期培训班开班较晚，到年底还未结业。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。