根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州业余体校部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

主要职责：承担田径、摔跤、拳击、举重、篮球、排球、射击、射箭等运动项目的训练和竞赛工作；承担体育后备人才的培养工作；承担全州相关运动项目的发展和推广普及工作。承办各类体育竞赛活动和大型群众性文化体育活动；开展运动项目的技术培训、咨询等工作。

二、基本情况

2016年度博州业余体校预算单位独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

2016年博州业余体校编制数18人，其中事业编制人数18人。2016年实有人数22人，其中事业在职人数14人，工勤在职人数2人，退休人员6人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州业余体校收入预算为2,212,246.49 元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州业余体校支出预算总额为2,212,246.49 元，其中基本支出2,212,246.49 元。

1.基本支出预算2,212,246.49 元，包括工资福利支出1,305,944.17元，商品和服务支出422,664.74元，对个人和家庭的补助支出483,637.58元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费55,000元。其中：公务接待费   10,000元，公务用车运行维护费用45,000元，因公出国（境）费用  元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了45%，其中：公务接待费与上年基本持平，公务用车运行及维护费用减少了25000元（注：2015年车辆维修费未结账）。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

业余体校2016年部门预算和三公经费公开明细表.xls