根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州文化馆部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

博尔塔拉蒙古自治州文化馆（非物质文化遗产办公室）。主要职责：组织、指导社会文化活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队；承办各类社会文化艺术活动；挖掘、整理、保护及开发利用全州各民族文化艺术资源，承担全州非物质文化遗产的保护和传承等工作。

二、基本情况

2016年度博州文化馆预算单位独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

2016年博州文化馆编制数 18 人，其中事业编制人数 18 人。2016年实有人数22人，其中事业在职人数11 人，工勤在职人数2 人，退休人员9 人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州文化馆收入预算为1,854,312.31元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州文化馆支出预算总额为1,854,312.31元，其中：基本支出1,854,312.31 元。

1.基本支出预算1,854,312.31元，包括工资福利支出1,080,822.17元，商品和服务支出79,740.7元，对个人和家庭的补助支出693,749.44元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费 50,000元。其中：公务接待费 10,000元，公务用车运行维护费用40,000 元，因公出国（境）费用 0 元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了28%，其中：公务接待费减少了4000 元，公务用车运行及维护费用减少了10000 元。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

文化馆2016年部门预算和三公经费公开明细表.xls