根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州博州实验中学部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

（一）主要职能：

1、贯彻落实国家、自治区、自治州有关教育工作的法律、法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为心，努力提高教学质量，贯彻教学大纲，考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、负责学校教职工及学生的思想政治工作。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见或建议。

5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

7、制定学校的长期规划、年度（学期）计划。

8、组织开展学校招生及学生管理各项工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。

10、加强学校的安全工作。制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。

二、基本情况

2016年度博州实验中学预算单位独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

2016年单位名称编制数141人，其中事业编制人数141人。2016年实有人数194人，其中：事业在职人数125人，工勤在职人数 21 人，退休人员48人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州实验中学收入预算为 19820894.98元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州实验中学支出预算总额为19820894.98元，其中基本支出 19809494.98 元，项目支出11400 元。

1.基本支出预算  19809494.98 元，包括工资福利支出   13845581.99元，商品和服务支出  1350102.27 元，对个人和家庭的补助支出  4613810.72 元。

2.2016年项目支出预算11400 元。其中：综合教学楼阶梯教室改造工程余款11400元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费25500元。其中：公务接待费  4500 元，公务用车运行维护费用 21000元，因公出国（境）费用 0 元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了4.25%，其中：公务接待费减少了 4000  元，公务用车运行及维护费用与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

实验中学2016年部门预算和三公经费公开明细表.xls