根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州青少年宫部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

开展文体娱乐活动，为青少年素质教育提供服务，组织开展文体娱乐活动，为青少年开办（文化/艺术/科技/体育）等培训班，相关社会服务。

二、基本情况

2016年度博州青少年宫预算单位独立核算机构数1个，事业机构1个。

2016年博州青少年宫事业编制人数13人。2016年实有人数12人，其中：事业在职人数11人，工勤在职人数1 人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州青少年宫收入预算为1257383.86元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州青少年宫支出预算总额为1257383.86元，基本支出1257383.86元。

1. 基本支出预算1257383.86元，包括工资福利支出   997129.53元，商品和服务支出142887.12元，对个人和家庭的补助支出117367.12 元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费25000元。其中：公务接待费5000元，公务用车运行维护费20000元，因公出国（境）费用 0 元。

2016年预算安排“三公经费”总体上与2015年相比，公务接待，公务用车运行维护费与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

青少年宫2016年部门预算和三公经费公开明细表.xls