一、部门基本情况
（一）主要职责：
组织开展青少年校外活动；组织开展青少年思想品德、科学技术、文化艺术、体育卫生、美术等方面的培训；组织开展各类青少年文体比赛、展览、演出等活动。
（二）人员编制、在职人员情况
自治州青少年宫相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制13名，其中科级领导职数3名。
2014年实有在职人员12人。
二、2014年度收支情况
2014年本年收入合计221.7万元，其中：财政补助收入148.2万元（其中基本支出拨款91.2万元，项目支出拨款57万元），事业收入46.0万元（其中项目拨款3万元），其他收入27.5万元。
2014年本年支出243.3万元，其中：工资福利支出79.0万元，商品和服务支出154.2万元,对个人和家庭的补助6.7万元,其他资本性支出3.4万元。
年末超支21.6万元，用上年事业基金弥补收支差额。
附件1：一、部门收支决算总表
附件2、二、部门财政拨款支出决算表
附件3、三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件1：
一、部门收支决算总表
2014年博州青少年宫收支决算总表
单位：万元（保留一位小数）
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
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一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
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二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
148.2 |
四、公共安全 |
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三、事业收入 |
46.0 |
五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
243.3 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
27.50 |
……… |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
221.7 |
本年支出合计 |
243.3 |
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用事业基金弥补收支差额 |
21.6 |
结余分配 |
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上年结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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经营结余 |
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合计 |
243.3 |
合计 |
243.3 |
附件2：
二、部门财政拨款决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位：博州青少年宫 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
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本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
2217314.79 |
1482188 |
|
460000 |
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207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
2117314.29 |
1382188 |
|
460000 |
|
|
275126.79 |
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207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
100000 |
10000 |
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部门支出决算表 |
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编制单位：博州青少年宫 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
2433447.75 |
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207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
2333447.75 |
1833447.75 |
500000 |
|
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|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
100000 |
|
100000 |
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附件3：
2014年财政拨款“三公”经费决算总数3.5万元，其中：因公出国经费未发生;公务用车购置及运行情况：核定车辆1辆，年末实有车辆1辆，公务用车日常燃料、保险及维修等各项费用3.4万元；公务接待经费决算0.1万元，其中：接待中央音乐学院考级人员1批次3人、自治区音协考级人员3批次，10人。
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2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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博州青少年宫 |
34961.38 |
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1238 |
1238 |
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33723.38 |
33723.38 |
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新公网安备 65270102000008号
