一、单位基本情况
博尔塔拉蒙古自治州图书馆。主要职责：搜集、整理、保存文化典籍和地方文献；开展馆际协作，促进文献资源共享；面向社会公众提供图书借阅和信息咨询服务。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制11名，其中：科级领导职数2名。
现在职实有人数10人（副高1人，一般干部6人，工勤人员3人其中合同制工人2人）；退休人数6（领导干部1人，一般干部5人）人，遗属1人，享受独生子女人数5人。
二、部门收支结余情况
（一）收入情况
博州图书馆本年收入178.8万元。其中财政拨款146.2万元（其中:免费开放经费50万元），占总收入的81.7%；其他收入32.6万元（其中财政拨入免费开放7万元；基建科转19.4万元；公益岗人员工资1.8万元；组织部转4万元），占总收入的18.3%。
（二）支出情况
本年支出168.8万元。其中工资福利支出69.9万元（其中其他工资福利支出2.1万元），占总支出的41.4%；商品和服务支出15.8万元，占总支出的9.4%；对个人和家庭补助29.8万元，占总支出的17.7%；资本性支出53.3万元，占总支出的31.5%。
（三）年末收支结余情况
2013年财政补助结转0.3万元；本年收入178.8万元，支出168.8万元，年末项目支出财政补助结转6.7万元； 非财政补助结转3.8万元（图书馆基建户结转）。
三、“三公”经费
2014年财政拨款“三公”经费决算总数2.5万元，主要用于：
1、因公出国（境）经费决算0万元，我单位无因公出国（境）人员。
2、公务用车购置运行经费决算2.1万元，年末单位公务用车保有量1辆、流动图书车一辆。
3、公务接待经费决算0.4万元，主要用于湖北文化厅对我馆举行流动图书车捐赠仪式及举办双河讲座等共接待7批合计85人用餐。
2014年博州图书馆收支决算总表
单位：万元（保留一位小数）
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
146.2 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
146.2 |
二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
3 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
165.8 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
32.6 |
……… |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
178.8 |
本年支出合计 |
168.8 |
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用事业基金弥补收支差额 |
0.2 |
结余分配 |
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上年结转和结余 |
0.3 |
年末结转和结余 |
10.5 |
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经营结余 |
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合计 |
179.3 |
合计 |
179.3 |
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部门收入决算表 |
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编制单位：博州图书馆 |
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2014年度 |
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|
金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1,788,370.04 |
1,462,238.40 |
|
|
|
|
326,131.64 |
281,764.13 |
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
1,218,370.04 |
962,238.40 |
|
|
|
|
256,131.64 |
211,764.13 |
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
470,000.00 |
470,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
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部门支出决算表 |
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编制单位：博州图书馆 |
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2014年度 |
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,688,345.34 |
1,026,223.65 |
662,121.69 |
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
1,181,860.65 |
1,026,223.65 |
155,637.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
403,009.17 |
|
403,009.17 |
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
73,475.52 |
|
73,475.52 |
|
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2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
博州图书馆 |
24,524.15 |
0 |
3,562.00 |
3,562.00 |
0 |
20,962.15 |
20,962.15 |
|
|
|
|
20,962.15 |
20,962.15 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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新公网安备 65270102000008号
