一、收入情况：

1、财政补助收入中公用经费、人员经费医疗经费 、统发工资、退休人员经费及津贴补贴经费12233889.92元。财政补助支出475000 元。财政补助教育费附加400000元。财政补助高中改善办学条件补助资金10000000元，财政核拨其他文化支出10000000元，财政补助普通高中国家助学金款827000总计33935889.92元。

2、 预算外收入：其中高中学费 2046800 元、高中住宿费 154900元、房租费收入为63500元， 勤工俭学费收入为 351120元，预算外收入2552820元。从财政专户取得的预算外资金收入1545000元,其中645142元抵扣1-12月由我校预算外发放20%的津贴补贴款。

3、其他收入为542143.37 元。其中342596元为我校特岗教师工资及经费，2012.09元为利息，其中75000元是博乐市建设局预付新建换热站款。36000元为奖励款，76535.28元为公益性岗位收入。

二、支出情况：

1、人员支出主要包括是基本工资 ，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，其他工资福利支出中主要是教师超课时报酬183170元，班主任及年级组长费用为62846.89元。外聘教师工资352700元。外聘老师平均为20人，工资发放标准为月工资1231元。

2、商品和服务支出中，在其他商品和服务支出主要是各节日慰问扶贫点及教师节慰问款、学生各项活动表彰奖励款、学校教职工各项表彰奖励款、出租房屋交纳税款绿化校园各项开支款。清运垃圾费支出，出租房屋所有权登记费支出，付土地出让金支出，门前清扫费支出，勤工俭学统筹金支出。在劳务费中，主要是外聘教师代课费，临时工工资，劳务费支出。

3、对个人和家庭的补助中，主要是发放学生助学金及奖励学生的奖励金，在对个人和家庭补助中其他支出主要包括探亲费，发放独生子女补助。

4、项目支出主要是综合教学楼拨付20000000元，支付了17039934.34元，发放普通高中国家助学金款827000元，支付二次供热管网改造资金275000元，支付以前年度取暖费200000元，支付以前年度锅炉房土建工程欠款400000元。

三、事业结余情况：

核拨下年度社会事业发展规划前期费3200元。综合教学楼工程款2956865.66元。

应付账款为5682674元。主要是锅炉土建工程款没有支付，综合楼款及行政楼加层工程款没有支付。其他应付款是因为职工集资建房款，因房产证一直没有办理下来没有冲账，另一部分是学生教材款及代收安装水表款。其他应收款主要是工程欠款及职工集资建房款挂账款。

我校成立以来，为了促进学校的今后发展，校领导调动教职工工作的积极性，稳定教师队伍合理使用每项资金，着手维修了体育馆、新建了综合教学楼，宿舍楼购买了学生床，从而学生的住宿、学习环境有了保障，便于学校的管理，能够基本满足学校学生的需要，同时节约了大量的资金，改善了学校的办学条件，有利于更好地实施素质教育，提高教育教学质量，从而进一步推动我州基础教育事业的快速发展。

博州实验中学2013年部门决算公开报告

根据自治区财政厅《关于做好2013年度自治区部门决算公开工作的通知》（新财库[2014]42号）要求，为做好2013年度自治州部门决算和“三公”经费决算公开工作，现将博州实验中学2013年部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻落实国家、自治区、自治州有关教育工作的法律、法规。

2、坚持按教育规律办学，建立健全学校各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

3、坚持以教学为心，努力提高教学质量，贯彻教学大纲，考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

4、负责学校教职工及学生的思想政治工作。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见或建议。

5、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

6、提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

7、制定学校的长期规划、年度（学期）计划。

8、组织开展学校招生及学生管理各项工作。

9、组织开展学校勤工俭学工作，不断改善办学条件。

10、加强学校的安全工作。制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、承办自治州人民政府和自治州教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

博州实验中学内设5个科级职能科室。

（一）办公室

负责处理学校日常党务、行政工作；负责党建、纪检、组织人事；安排学校党政会议和重大活动；负责学校宣传工作；负责网络信息的审核发布；负责管理学校的文书、档案、保密、文明创建、综合治理，计划生育、老干、文印、收发、印章、外事、统计等工作；负责公务车辆管理工作；负责管理学校医务室，做好师生医疗保健、重大传染病预防的宣传工作；负责协调各科室工作。

（二）教务处

负责拟定学校教学发展规划，制定教学工作计划，组织实施教育教学工作；负责教学、考务工作的组织实施；负责教师业务培训、业绩考核评估、业务档案管理工作；负责对各教学部门的教学环节进行监控、督促、评估、指导和综合考核；负责学生的学籍管理、教师选聘、新任教师考核；负责学校实验室、图书室的管理和使用工作；负责学生的心理咨询工作。

（三）政教处

负责学生、教职工的思想政治工作，制定德育工作规划、计划，并组织实施；负责班主任、学生会工作；指导共青团工作；负责对学生工作的检查、指导、考评工作；负责学生助学金及其他各项资助经费的管理工作；负责学生的评先树优、纪律处分等奖惩管理工作；负责校园文化建设；负责住宿学生的管理工作；负责家校双方联系和家长学校工作；负责对师生开展安全、消防、交通、法制等方面的教育。

（四）教研室

负责教育教学研究工作，制定教育教学研究规划、计划，并组织实施；协助开展教师业务和理论知识的学习培训，组织和指导开展教研活动；负责学生课外兴趣小组等工作。

（五）总务处

负责学校后勤服务与保障工作；负责学校基建项目立项、招标、设计、预算、工程质量的监督管理与验收等工作；负责学校财务资产管理，草拟收支预算，报账目；负责学校安全管理工作，对重大问题及时报告，维护正常的校园秩序，及时处理突发事件，制定应急预案；负责学生食堂管理；负责勤工俭学工作；负责校园绿化美化的规划、实施和管理工作。

（三）人员编制

全额拨款事业单位人员编制141人。事业在职152人。离退休人员40人。

二、博州实验中学2013年部门决算公开

2013年博州实验中学（单位）收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表  

2013年博州实验中学财政拨款支出决算表      

单位：万元（保留一位小数） 

附件2：  

2013年博州实验中学财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明  

2013年财政拨款“三公”经费决算总数7.4 万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算  万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数；公务用车购置及运行经费决算 4.1万元，主要用于：汽车加油及过桥过路费及维修费。说明购置公务用车原由、购置数，以及年末单位公务用车保有量等；公务接待经费决算 3.3 万元，主要用于：高考月考年级组工作餐及招生期间工作餐。3次高考摸考、人数60人，招生4天每次8人及招待湖北援博教师中秋节及春节慰问及宴请等。 

“三公”经费预决算差异说明以及其他需说明事项。

2013年预算三公经费为13万元，其中公务接待费为6万元，公务用车费(公务用车运行维护费)7万元.实际三公”经费支出决算使用了7.4万元.其中公务接待费为3.3万元，比预算减少了45%。公务用车费(公务用车运行维护费)为4.3万元。比预算减少了37.14%。

2013实验中学财政拨款“三公”经费支出决算表  

单位：万元 

附件3：

2013年度县市部门决算公开进展情况统计表