一、单位概况及决算说明

㈠基本情况

博州电大是全额拨款事业单位，承担全州中小学教师继续教育培训、短期培训等工作、主要开办的是开放教育学历教育，现有在职教职工90人，其中高级讲师13人，讲师44人，退休人员81人，离休人员1人；2013年博州师范现有在校生57人，开放教育在校生2782人，辖精河、温泉两个县级分校；目前本校开设本科专业13个，专科专业11个， 2013年度开放教育外聘教师31人。

㈡ 收支情况

⒈收入

2013年年初预算财政拨款9,187,116.51元。年底决算收入数为17,284,209.20元。其中：财政拨款收入：11,332,117.96元；事业收入：5,665,000元；其他收入：287,091.24元；是博州教育局转来的各种培训费17,036元，财政局转来公益性岗位工资46,843.58元，州组织部转来奖励款20,000元，自治区电大奖励我校12年电大系统质量考核200,000元；账户利息收入3,211.66元。

财政拨款的决算收入大于预算收入的原因主要是普调工资、丧葬费抚恤金、公积金调整等。

⒉支出

2013年年初预算支出9,187,116.51元，年底决算数为16,803,237.34元，其中：财政拨款支出11,219,797.96元，项目支出112,320元，上缴上级支出：1,261,025.60元；对附属单位补助：175,297.50元。包括①工资福利支出6,581,145.65元；②商品和服务支出3,414,469.53元；③对个人和家庭的补助支出5,082,749.06元；④其他资本性支出288,550元；其中财政拨款支付11,332,117.96元，预算外资金支付3,747,705.04元。

年末结余480,971.86元，按照规定，将结余资金进行了40%的职工福利基金提取和60%转入了事业基金。

二、2013年部门决算表

一、部门收支决算总表

2013年博州电大收支决算总表      单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表  

2013年博州电大财政拨款支出决算表   单位：万元（保留一位小数） 

附件2：  

2013年博州电大财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明  

2013年财政拨款“三公”经费决算总数11.24万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置及运行经费决算10.69万元，主要是公务用车运行维护费，包括车辆维修费、燃油费、过路费、保险费等，2013年度单位没有购置新车，年末单位公务用车保有量3辆；公务接待经费决算0.55万元，主要用于学校接待上级学校安排的支出等，2013年学校安排公务接待8批次、人数37人。 

2013年博州电大财政拨款“三公”经费支出决算表  

单位：万元