一、学校基本情况

博州广播电视大学是博州唯一一所成人高等学校，现为正县级全额拨款事业单位。学校创办于1984年，位于博乐市北京路570号。学校占地面积55亩，建筑面积9696.83平方米。有教职工编制87名，现有在编教职工90人，离退休教职工82人，在职合同工人4人，已退休合同工人1人，遗属补助人员7人。学校下设7个处室，即办公室、教务处、学生处、电教处、总务处、组干处、继教处，学校主要承担国民教育本专科学历教育、短期培训及中小学教师的继续教育培训工作；学校目前共开设本科专业11个,专科专业13个，学校现有成人本专科学历教育在校生2700余人，辖精河、温泉两个县级分校。

二、收入预算情况

2014年博州电大财政拨款（补助）计10,166,022元，单位上年结余（国库集中支付剩余额度）33,200元，合计2014年度收入合计10,199,222元。

三、支出预算情况

2014年度支出预算10,199,222元，包括基本支出10,166,022元；项目支出33,200元。

其中：1、基本支出中工资福利支出4,974,857元，包括①在职工资小计4,229,989元，分别是基本工资1,611,180元，津贴补贴854,820元，奖金134,265元，在职津贴补贴992,724元，绩效工资637,000元。②社会保障缴费小计625,382元，包括医疗保险585,418元，合同制工人养老保险17,513元，合同制工人失业保险1,751元，商业补充医疗保险2,0700元。③其他工资支出小计119,486元，即个人取暖费119,486元。

2、商品和服务支出335,178元，包括办公经费225,000元，办公用房取暖费32,130元，工会经费24,660元，福利费44,388元，离退休人员活动费9,000元。

3、对个人和家庭的补助支出4,855,987元，包括离退休费2,150,157元，离退休人员津贴补贴1,524,960元，离退休人员取暖费113,612元，其他人员享受的取暖费2,548元，人员医疗保险441,942元，退休人员商业补充医疗保险20,250元，已退休合同制工人基本医疗保险3,648元，住房公积金554,890元，抚恤和生活补助36,240元，独生子女费2,580元，探亲费5,160元。

四、“三公”经费预算情况

2014年度，按照财政局统一要求，博州电大“三公”经费在2013年度基础上继续压缩，争取做到只减不增，“三公”经费指的是因公出国（境）费用；公务接待费；公务用车费。2014年度博州电大因公出国（境）费用预算为0元；公务接待费预算为80,000元，在2013年公务接待费基础上压缩5%；公务用车费预算为140,000元，在2013年公务用车费基础上压缩5%。

附件1：

2014年自治州本级部门收支预算汇总表

附件2：

2014年自治州本级部门财政拨款支出预算汇总表

  注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

附件3：

2014年自治州本级部门“三公经费”支出预算汇总表

注：本表“三公经费”预算数含上年财政拨款剩余额度。