2018年度博尔塔拉蒙古自治州环境监测站部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等；为环境保护提供监测保障；环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测服务、环境监测人员培训、环境监测技术交流等。
人员情况：博尔塔拉蒙古自治州环境监测站全额事业单位，全额事业编制16名，其中：专技职称12人(其中高工3人),管理岗2人，工勤人员1人；实有人数15人,由汉、维、蒙、哈、乌兹别克等5个民族构成；退休人员：3人。
二、机构设置情况
从决算博州环境监测站构成看，部门决算包括：博州环境监测站部门本级决算。
纳入（博州环境监测站）2018年部门决算编制范围博州环境监测站名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入:385.79万元,与上年相比，减少:29.20万元，降低:0.07%，增减变化主要原因是：无大型基建项目；支出:358.39万元,与上年相比，增加:1.61万元，增长:0.01%，增减变化主要原因是：采样、巡检车辆老化，增加了车辆维修费用；结余：85.61万元，与上年相比，增加：27.40万元，增长：0.32%。增减变化主要原因是：赛里木湖水质自动站配套项目尚未完成。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计：385.79万元，其中：财政拨款收入：348.37万元，占：90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入：37.42万元，占：10%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数：223.31万元，决算数：385.79万元，预决算差异率73%，差异主要原因：增加工作人员，以及环境监测、检测、巡检等项目。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计：358.39万元，其中：基本支出：283.62万元，占：79%；项目支出：74.77万元，占21%；上缴上级支出:0万元，占：0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数：223.31万元，决算数：385.79万元，预决算差异率：73%，差异主要原因：增加工作人员，以及环境监测、检测、巡检、采样、企业监测验收等项目。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入：348.37万元，与上年相比，增加：37.77万元，增长：11%。增减变化的主要原因是：增加工作人员。财政拨款支出：282.87万元，与上年相比减少：10.77万元，降低：0.04%，增减变化的主要原因是：赛里木湖水质自动站配套项目尚未完成。其中：基本支出：282.87万元，项目支出：74.77万元。财政拨款结转结余：82.46万元，与上年相比，增加：24.25万元，增长：29%。增减变化的主要原因是：赛里木湖水质自动站配套项目尚未完成。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数：223.31万元，决算数：385.79万元，预决算差异率：73%，差异主要原因：增加工作人员，以及环境监测、检测、巡检、采样、企业监测验收等项目。财政拨款支出年初预算数：223.31万元，决算数：282.87万元，预决算差异率:26%，差异主要原因：增加工作人员，以及环境监测、检测、巡检、采样、企业监测验收等项目。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入：348.37万元。与上年相比，增加37.76万元，增长12.16%，增减变化的主要原因是：赛里木湖水质自动站配套项目尚未完成。一般公共预算财政拨款支出：282.87万元。与上年相比，减少：10.77万元，降低：3.7%。增减变化的主要原因是：赛里木湖水质自动站配套项目尚未完成。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出：22.41万元。211节能环保支：260.46万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：301工资福利支出：216.26万元;302类商品和服务支出35.55万元；310资本性支出31.06万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数：223.31万元，决算数：236.34万元，预决算差异率：5%，差异主要原因：增加工作人员，以及环境监测、检测、巡检、采样、企业监测验收等项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数：223.31万元，决算数：282.87万元，预决算差异率26%，差异主要原因：增加工作人员，以及环境监测、检测、巡检、采样、企业监测验收等项目。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我站无此项业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我站无此项业务。
三、部门结转结余情况
年末结转结余:85.61万元。与上年相比，增加:27.4万元，增长:32%。
其中财政拨款结转结余:82.46万元。与上年相比，增加:65.5万元，增长:79%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.34万元，比上年增加1.25万元，增长30.44%，增加原因是:监测、采样、巡检的车辆老化，增加了油耗及车辆维修费用。其中，因公出国（境）费支出：0万元，占:0%，比上年增加：0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出:4.98万元，占93.23%，比上年增加1.75万元，增长54.19%，增加原因是：监测、采样、巡检的车辆老化，增加了油耗及车辆维修费用。；公务接待费支出0.36万元，占6.77%，比上年减少0.5万元，降低58.22%，减少原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压缩公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费：4.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费：4.98万元。主要用于燃油费、维修费、过路费等。2018年，博州环境监测站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费：0.36万元。具体是：国内公务接待支出0.36万元，主要是迎接自治区总站等各项工作检查，博州环境监测站国内公务接待10批次，30人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数:6万元，决算数：5.34万元，预决算差异率:-11.01%，差异主要原因：压缩公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数：0万元，决算数：0万元，预决算差异率：0% ，差异主要原因:无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数：5万元，决算数：4.98万元，预决算差异率：-0.44%，差异主要原因：减少公务接待及公务用车加大巡检车辆的检修，降低油耗。；公务接待费预算数：1万元，决算数：0.36万元，预决算差异率：-63.86%，差异主要原因：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压缩公务接待减少了公务接待费的支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博尔塔拉蒙古自治州环境监测站（事业单位）机关运行经费支出20.08万元，比上年减少39.36万元，降低66.22%，主要原因是：今年部分使用环境监测业务经费用于支出机关运行经费。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额：34.88万元，其中：政府采购货物支出：0万元、政府采购工程支出：30.08万元、政府采购服务支出：4.8万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆：3辆，价值109.12万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：环境监测、采样、巡检用车2辆、一般公务用车1辆；博州环境监测站价值50万元以上通用设备5台（套）、博州环境监测站价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年整体支出经费358.39万元，其中：基本支出283.62万元，项目支出74.77万元；我站主要承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境检测报告和环境质量公报等.承接建设项目环境影响评价现状监测76个，获得了水、气、声等三个类别的1480余个监测数据，承接竣工环保验收监测报告书15个，获得1210余个监测数据。认真做好环境检测数据的汇总、审核、上报等，及时审核企业上报的季度污染物排放数据，为企业按时完成数据上报提供技术支撑，减排巡检覆盖率达到了100%，持久性有机物污染降低率降低，大大减轻地方的劳动强度和经费负担，公众生态保护意识提高，为污染防治提供技术支撑力度。我单位的宗旨和业务：为环境保护提供检测保障、环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测服务、环境监测人员培训、环境监测技术交流，确保工资足额发放，完成水、大气、土壤、赛里木湖水质自动站等的考核指标。跟进配合自治区、自治州做好环境保护机构垂直管理改革。继续狠抓中央和自治区环保督察反馈问题整改。打好污染防治攻坚战。全面推进环境监测精细化、科学化水平。加强环境风险防控，确保全州环境安全。我站基本完成了各项目标任务。
2018年，本部门实行绩效管理的项目有5个，项目支出预算：160.38万元，项目支出决算74.77万元，年末本部门重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：
（1）减排专项资金，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为15万元），执行数为15万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：承接建设项目环境影响评价现状监测76个，获得了水、气、声等三个类别的1480余个监测数据，承接竣工环保验收监测报告书15个，获得1210余个监测数据。认真做好环境检测数据的汇总、审核、上报等，及时审核企业上报的季度污染物排放数据，为企业按时完成数据上报提供技术支撑，减排巡检覆盖率达到了100%，持久性有机物污染降低率降低，大大减轻地方的劳动强度和经费负担，公众生态保护意识提高，为污染防治提供技术支撑力度。
发现的问题及原因：暂时无发现的问题。
下一步改进措施： 无下一步改进措施。
（2）中央土壤污染防治专项资金，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为4万元），执行数为1.44万元，完成预算的36%。
主要产出和效果：一是土壤巡检覆盖率完成了60%。二、是降尘点位正常监测，重点防治土壤达标率达标，土壤污染防治提供技术支撑。
发现的问题及原因：农村土壤巡检率、巡查率不高，项目资金有限，
下一步改进措施：加大农村土壤巡检、巡查率，提高农村土壤污染防治，加大降尘点位的监测。
（3）赛里木湖水质自动站建设，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为50万元），执行数为30.09万元，完成预算的60.2%。
主要产出和效果：一是建设水站站房、购置自动采水系统一套。二是建立健全以自动监测为主、手工监测为辅的环境监测体系，大大减轻地方的劳动强度和经费负担，提高了经济效益。三是监测、数据实时共享和发布，为开展水质预警奠定基础，为及时防范水环境风险，有效应对水污染事故提供科学支撑
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：进一步完成赛里木湖水质自动站的配套建设
（4）污染防治专项经费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元(调整预算数为10万元），执行数为6.9万元，完成预算69%。
主要产出和效果：提升和改善环境质量，防范环境风险问题，共监测13家重点排污单位，其中废水重点排污单位4家，废气重点排污单位9家，共获得1550个监测数据。
发现的问题及原因：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作的认识不够，人员素质有待进一步提高。
下一步改进措施：改进本单位绩效组织、管理、实施方式等的思路：完善绩效评价工作制度，逐步建立和完善包括绩效目标审查、项目绩效考核、绩效奖罚制度等；加强学习培训，提升业务能力，加大宣传力度，树立绩效管理概念。
（5）赛里木湖水质自动站配套设施项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元(调整预算数为60万元），执行数为0万元，完成预算0%。该资金是2018年11月中旬拨付，因为新疆天气的原因此时的赛里木湖不适合施工，该配套项目项目尚未开展。
发现的问题及原因：赛里木湖水质自动站配套项目尚未开展，因为资金拨付时间在11月底，新疆天气的原因此时的赛里木湖不适合施工
下一步改进措施：切实保障配套设施项目的顺利开展,明确工作目标，各部门目标、人员目标；设立项目绩效考评小组，统筹整体工作；项目绩效工作的执行和落实要有具体的负责人；定期进行项目绩效的审核等。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。211（类）11（款）01（项）：指环境监测与信息。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
审核人：井岳丽
新公网安备 65270102000008号
