目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

一负责国家、自治区有关自然保护区的法律、法规和方针、政策在艾比湖湿地国家级自然保护区的贯彻执行；

二制定艾比湖湿地国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

三组织开展林政执法活动，依法查处破坏艾比湖湿地国家级自然保护区的违法行为；

四组织和协调有关部门开展艾比湖湿地国家级自然保护区的科学研究和科普、宣传教育工作；

五组织调查艾比湖湿地国家级自然保护区自然资源并建立档案，组织环境监测，保护艾比湖湿地国家级自然保护区的自然环境和自然资源；

六在不影响艾比湖湿地国家级自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、生态旅游和多种经营等活动；

七承办自治州人民政府和州林草局交办的其他事项。二、机构设置及人员情况

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局（以下简称艾比湖管理局）2019年度，实有人数29人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，艾比湖管理局部门决算包括：艾比湖管理局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1327.54万元，与上年相比，减少158.48万元，降低10.69%，主要原因是：2019年减少办公费等费用的支出。本年支出1042.11万元，与上年相比，减少121.02万元，降低11.61%，主要原因是：减少费用支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1327.54万元，其中：财政拨款收入1325.60万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.94万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1042.11万元，其中：基本支出406.54万元，占39.01%；项目支出635.58万元，占60.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1325.60万元，与上年相比,减少158.57万元，降低10.68%。主要原因是：精简办公用品及人员支出。财政拨款支出1040.18万元，与上年相比，减少74.02万元，降低6.63%，主要原因是：精简人员，节约车辆及办公用度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数401.84万元，决算数1325.60万元，预决算差异率229.88%，主要原因是：其中包含2019年实施方案资金。财政拨款支出年初预算数401.84万元，决算数1040.18万元，预决算差异率158.85%，主要原因是：其中包含2019年实施方案资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1040.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出39.55万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出支出3.12万元；

2130209森林生态效益补偿支出551.93万元

2130212湿地保护445.58万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出404.60万元，其中：

人员经费354.94万元，包括：基本工资127.78万元，津贴补贴94.68万元，奖金5.39万元，伙食补助费6.55万元，绩效工资41.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.55万元，职业年金缴费3.12万元，公务员医疗补助缴费4.74万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金25.81万元、退休费4.18万元、奖励金0.47万元。

公用经费支出49.66万元，包括：办公费0.57万元，印刷费0.29万元，手续费0.07万元，电费0.54万元、邮电费0.75万元，差旅费0.87万元，维修（护）费28.25万元，租赁费2.82万元，培训费0.13万元，公务接待费0.34万元，劳务费2.38万元，工会经费0.17万元，福利费8.32万元，公务用车运行维护2.82万元，其他交通费用1.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.43万元，比上年增加31.51万元，增长1634.43%，主要原因是上年未列入项目资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出33.09万元，占98.98%，比上年增加31.16万元，增长1616.77%，主要原因是上年未列入项目资金；公务接待费支出0.34万元，占1.02%，比上年增加0.34万元，增长100%，主要原因工作需要。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费33.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、日常养护、加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.34万元，开支内容包括：单位业务检查。单位全年安排的国内公务接待4批次，32人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数33.43万元，决算数33.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数33.09万元，决算数33.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.34万元，决算数0.34万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度艾比湖管理局单位（行政单位）机关运行经费支出49.66万元，比上年增加20.97万元，增长73.07%，主要原因是国家重视湿地保护工作，人员开支加大。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额84.87万元，其中：政府采购货物支出24.03万元、政府采购工程支出44.84万元、政府采购服务支出16万元。

授予中小企业合同金额84.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2724（平方米），价值296.21万元。车辆6辆，价值94.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：普通干部职工下湖工作用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽