目录

第一部分 赛里木湖风景名胜区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于赛管委2017年收支预算情况的总体说明

二、关于赛管委2017年收入预算情况说明

三、关于赛管委2017年支出预算情况说明

四、关于赛管委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于赛管委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于赛管委2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于赛管委2017年项目支出情况说明

八、关于赛管委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于赛管委2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赛里木湖风景名胜区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、负责党和国家方针、政策及相关法律法规的贯彻落实。

2、依法研究制定在风景名胜区从事旅游经营的相关政策。

3、按照环保的要求制定实施风景名胜区的总体规划和景区景点的建设规划。

4、协调处理风景名胜区内发生的重大纠纷事件及安全事故。

5、积极争取风景名胜区（景点）建设项目的立项；争取国家、自治区对风景名胜区基础设施建设的投资和招商引资。

6、负责旅游单位服务设施项目的审批及规范化管理。

7、监督检查风景名胜区旅游等级创建活动。

8、积极开展对外宣传工作，不断提高风景名胜区的知名度。

9、开展风景名胜区旅游等级创建活动。

10、完成自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

赛管委无下属预算单位，下设8个内设机构，分别为：办公室(接待办)、资源保护管理科(挂畜牧、林业、水利、环保、文物科牌子)、项目科(挂发改科、招招商科牌子)、宣传科、建设科、旅游服务质量监督科(挂旅游科牌子)、财务科、综合执法局(下设林牧管护站)。

设赛里木湖风景名胜区服务中心，为全额拨款事业单位，相当科级。

赛管委编制数56人，实有人数 51 人，其中：在职50人，增加1人； 退休2 人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1079	201一般公共服务支出
一般公共预算	1079	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	54
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出	40
		212城乡社区支出	1025
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出	64
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计		小 计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	104	230转移性支出
收 入 总 计	1183	支 出 合 计	1183

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54
212	01	08	国家重点风景规划与保护	1025	1025
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	64								64
211	03	02	水体	40								40
			合计	1183	1079							104

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 单位：万元

项 目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54
212	01	08	国家重点风景规划与保护	1025	455	570
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	64		64
211	03	02	水体	40		40
			合 计	1183	509	674

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1079	201一般公共服务支出
一般公共预算	1079	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出	54	54
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	1025	1025
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1079	小 计	1079	1079
		230转移性支出
收 入 总 计	1079	支 出 总 计	1079	1079

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州赛管委							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54		54
212	01	08	国家重点风景规划与保护	1025		455		570
			合计	1079		509		570

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州赛管委						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54		54
212	01	国家重点风景规划与保护	455		416		39
		合计	509		470		39

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州赛管委			单位：万元

科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
212	01	08	国家重点风景规划与保护	国家重点风景规划与保护	570	549	10	11
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	其他旅游业管理与服务支出	64										64
211	03	02	水体	水体	40										40
				合计	674	549	10	11							104

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州赛管委 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
13	0	12.2	0	12.2	0.8

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州赛管委 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算118万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出。

二、关于赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年收入预算情况说明

赛里木湖风景名胜区管理委员会收入预算1183 万元，其中：

一般公共预算1079万元，占91%，比上年增加 723万元，主要原因是 人员工资增长；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是:无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）104万元，占9%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是工程合同未执行完。

三、关于赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年支出预算情况说明

赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年支出预算 1183 万元，其中：

基本支出509万元，占43 %，比上年减少1 万元，主要原因是公用经费下浮5%。

项目支出674万元，占57%，比上年增加107万元，主要原因是上年项目未执行完结转资金104万元，本年执行 。

四、关于赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1079万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算拨款基本支出 509万元，比上年执行数减少797 万元，减少156 %。主要原因是：2016年人员工资调整、委发放维稳补贴、实行机关养老保险缴费等追加了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2120108国家重点规划与保护1025万元，占95 %，其中：基本支出455万元，项目支出570万元。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54万元，占5%，均为基本支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2120108国家重点规划与保护预算数1025万元，其中：基本支出455万元，项目支出570万元。比上年执行数减少22991万元，下降2047 %，主要原因是：2016年上级部门对景区项目建设支持力度大，解决湖泊生态专项资金等用于景区保护。

2. 2080505机关事业 单位基本养老保险缴费支出54万元，与上年执行数相比减少了68万元，下降了130%，主要是2016年开始执行养老保险制度，追加以前年度养老保险费。

六、关于赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算基本支出509万元， 其中：人员经费470万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年项目支出情况说明

项目名称：林牧管护站人员经费

设立的政策依据：博州政办发〔2005〕3号文件

预算安排规模：1281465元

项目承担单位：博州赛里木湖风景名胜区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2017年1月

项目名称：赛里木湖景区工作人员伙食补助等补贴

设立的政策依据：州党委会议纪要

预算安排规模：4416750元

项目承担单位：博州赛里木湖风景名胜区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2017年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：147人

补贴标准：在职统发人员每月1600元；公益性岗位人员每月800元；伙食补助每天55元；

补贴范围：在赛里木湖景区工作人员

补贴方式：转账

发放程序：根据考勤天数发放

受益人群和社会效益：赛里木湖景区工作人员

八、关于赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 12.2万元，公务接待费 0.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是按要求减少支出5% ；公务接待费减少0.05万元，主要原因是按要求减少支出5% 。

九、关于赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

赛里木湖风景名胜区管理委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，赛里木湖风景名胜区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 39万元，比上年预算增加15.6 万元，增长40 %。主要原因是 公用经费标准从6000元提至10000元 。

（二）政府采购情况

2017年，赛里木湖风景名胜区管理委员会政府采购预算 2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，赛里木湖风景名胜区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋13104.71平方米，价值2247万元。

2.车辆8辆，价值140万元；其中：一般公务用车1 辆，价值37万元；其他车辆 7辆，价值103万元。

3.办公家具价值 万元。

4.其他资产价值 1106万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备 1 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆、50万元以上大型设备 、单位价值100万元以上大型设备等经费，

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理委员 2017年2月25日