2015年博州发改委（价检局）部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：博州发展和改革委员会,作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，研究拟订自治州经济体制改革方案，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

博州价格监督检查局，是指导协调、组织实施自治州价格检查工作，依法查处价格违法、价格垄断行为，承担重要商品、服务价格成本调查、核算、监审工作的公共服务部门。

（二）机构设置：委本级机关内设机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（3个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（4个），分别为州发展改革委机关服务中心、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

价格监督局内设机构3个，分别为综合法制科、价格监督检查科、收费检查科。

（三）人员情况：委本级人员情况，年末实有人员98人，其中在职人员55人，较上年减少4人，即调入4人，调出2人，开除1人，去世1人，退休5人。离退休人员43人，较上年增加4人，即退休5人，去世1人。

价格监督检查局人员情况，年末实有人员9人，较上年减少1人（去世），无离退人员。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州发改委部门决算包括：博州发改委（博州价检局）

纳入博州发改委2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州发改委（博州价检局）

 

第二部分 博州发改委2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州发改委2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入2459万元,与上年相比，增加897万元，增长57.44%，支出2258万元,与上年相比，增加1220.4万元，增长117.61%。收入增加的主要原因是财政拨款收入的增加，一是人员工资的调整，致使本年在职人员工资性拨款增加162.3万元， 离退休人员工资拨款增加2.4万元，二是本年度追加丧葬抚恤50.4万元，三是项目支出拨款增加725.5万元。同时其他资金收入较上年减少81.1万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2459万元，其中：财政拨款收入2190.1万元，占89.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入268.9万元，占10.94%。增加变化的主要原因是：财政拨款较上年增加978.2万元，一是人员工资的调整，致使本年在职人员工资性拨款增加162.3万元， 离退休人员工资拨款增加2.4万元，二是本年度追加丧葬抚恤50.4万元，三是项目支出拨款增加725.5万元。同时其他资金收入较上年减少81.1万元，财政预算外资金拨款减少43万元，湖北援助资金减少40余万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2258万元，其中：基本支出1116万元，占49.4%；项目支出1142万元，占50.6%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

增加变化的主要原因是：基本支出和项目支出分别较上年增加337.7万元、882.7万元，一是人员工资的调整，致使工资性人员经费支出（在职、离退和聘用人员）增加225余万元， 工作任务的加大使日常公用经费增加112万元， 本年增加铁路项目前期支出1000万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余927万元。与上年相比，增加52.7万元，增长6.02%。 其中财政拨款结转结余369万元。与上年相比，增加78.5万元，增长27.02%。增加变化的主要原因是：本年度财政拨款结转皆为项目支出资金，因为进度的原因未能及时拨付款项。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.1万元，比上年增加0.6万元，增长3.42%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，占69.61%，比上年减少1万元，降低7.35%，减少的原因是预算外资金支出公车运行费6.5万元，未纳入一般公共预算“三公”经费支出统计。公务接待费支出5.5万元，占30.38%，比上年增加1.6万元，增长41.02%，增加原因是发改、物价、粮食系统来人增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州发改委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费12.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.6万元。主要用于燃料（汽油）费、修理费和洗车、过路等杂费。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费5.5万元。具体是：国内公务接待支出5.5万元，主要是湖北发改、物价、粮食系统来人增多等。博州发改委国内公务接待32批次，350人次。

（二）会议费支出决算（全口径）4.3万元，比上年增加（3万元，增长230.76%，增加原因是一方面跟会议有关的支出与其他支出进行了较为准确的分割核算，另一方面工作任务的增加造成会议（安排落实）的次数增多范围增大。

（三）培训费支出决算（全口径）3万元，比上年减少0.6万元，降低16.66%，减少原因是外出培训的人次减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数784.5万元，收入决算数2459万元，增加1674.5万元，增长213.44%，增加变动原因是：一财政拨款收入年初预算只列基本支出，项目支出未纳入预算，本年度追加项目拨款1158.5万元；二是本年度其他资金收入304万元（财政预算外资金55万元）也未纳入年初预算；三是人员经费的调整追加如工资、离退人员丧葬抚恤等225万元等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入784.5 万元，决算数2155.1万元，增加1370.6万元，增长174.71%，增加变动原因是：本年度追加项目拨款1158.5万元；人员经费追加调整225万元。2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因无。

2015年度年初预算支出数1156.6万元，支出决算数2258万元，增加1101.4万元，增长95.22%，增加变动原因是项目支出决算865万元未纳入年初预算，人员经费调整年初预算225万元。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出1156.6万元，决算数2076.6万元，增加920万元，增长79.54%，增加变动原因是项目支出决算调整增加792万元，基本支出决算调整增加127余万元；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数15.5万元，支出决算数18.1万元，增加2.6万元，增长16.77%，增加变动原因是：公车运行费决算增加2.8万元，公务接待费决算减少0.2万元。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出9.8万元，决算数12.6万元，增加2.8万元，增长28.57%，增加变动原因是：燃料费增加。公务接待费预算支出5.7万元，决算数5.5万元，减少0.2万元，下降3.5%，减少变动原因是：严格管理，按财政要求逐年降低。会议费预算1.2万元，决算相比预算增加3.1万元，增长258.33%，增加变动原因是：因财政预算公用经费较少，公共预算拨款会议费支出决算数0.3万元，其他资金支出会议费4万元。培训费预算2万元，决算相比预算增加1万元，增长50%，增加变动原因是：公共预算拨款支出培训费1.3万元，其他资金支出培训费1.7万元，各业务培训有所增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出合计52.7万元，其中办公费4.9万元、印刷费1.3万元、水电费7.1万元、邮电通讯3万元、办公取暖费7.8万元、差旅费4.4万元、会议费0.3万元、培训费1.3万元、公务接待5.5万元、公务车运行费9.9万元、工会费1.8万元、福利费3.1万元、劳务费2.1万元、金融手续费0.1万元。

2015年度博州发改委（价检局）机关运行经费支出151.8万元，其中一般公共预算机关运行经费支出52.7万元，比上年减少12.3万元，降低18.92%，主要原因是办公费、差旅费、公车运行费都进行了压减。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1730.7万元，其中：流动资产1041.2万元，固定资产467.2万元，其中：房屋75（平方米），价值4.5万元，共有车辆6辆，价值126.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值154.8万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

博州发改委（价检局）绩效管理工作暂未开展。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目：无

（四）其他：无

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。