2015年博州环境监测站部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境检测报告和环境质量公报等。

（二）机构设置：博州环境监测站全额事业单位，内设4个内设机构：分析室、污染源与现场监测室、质量与数据管理中心、生态室。

（三）人员情况：2015年实有事业编制16人，实有人数15人。其中：副高3人，工程师6人，助理工程师5人，高级技师1人。

 二、部门决算单位构成。

从决算博州环境监测站构成看，部门决算包括：博州环境监测站部门本级决算。

纳入（博州环境监测站）2015年部门决算编制范围博州环境监测站名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州环境监测站本级

 

第二部分 博州环境监测站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州环境监测站2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入797.57万元,与上年相比，增加510.89万元，增长64%，支出899.38万元,与上年相比，增加590.15万元，增长66%。增加变化主要原因是：中央和自治区湖泊生态专项收入，以及环境业务监测收入的增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计797.57万元，其中：财政拨款收入215.39万元，占27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入582.17万元，占73%。增减变化的主要原因是：中央和自治区湖泊生态专项收入。

三、部门支出情况说明

本年支出合计899.38万元，其中：基本支出148.15万元，占16%；项目支出751.22万元，占84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是中央和自治区湖泊生态专项收入，以及环境监测专项经费支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.1万元，比上年减少1.44万元，降低0.84%，减少原因是压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因：无；公务用车购置及运行维护费支出6.67万元，占94%，比上年减少：0.25万元，降低0.96%，减少原因是节约燃油；公务接待费支出0.43万元，占60%，比上年减少：2.09万元，降低48.6%，减少原因是减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.67万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2015年，博州环境监测站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.43万元。具体是：国内公务接待支出0.43万元，主要是：环保厅环保工作检查各项费用及项目资金申报费用。共计接待12批次，人数40人.

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因：本单位无此项支出。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因：本单位无此项支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数123.2万元，收入决算数797.57万元，增加674.37万元，增长547%，增减变动原因是：中央和自治区湖泊生态专项收入以及环境监测业务经费的增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 123.2万元，决算数215.39万元，增加92.19万元，增长74.8%，增减变动原因是：环境监测业务费的增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因：本单位无此项业务。

2015年度年初预算支出数123.2万元，支出决算数899.38万元，增加776.18万元，增长600%，增减变动原因是：中央和自治区湖泊生态专项收入，以及环境监测业务费的增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 123.2万元，决算数298.98万元，增加175.78万元，增长142%，增减变动原因是：中央和自治区湖泊生态专项收入 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因：本单位无此项业务。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数8万元，支出决算数7.1万元，减少0.9万元，下降0.89%，增减变动原因是：压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因。公务用车购置及运行维护费预算支出5万元，决算数6.67万元，增加1.67万元，增长33%，增减变动原因是：环境监测工作检查各项费用的增加。公务接待费预算支出3万元，决算数0.43万元，减少2.57万元，下降85%，增减变动原因是：压缩三公经费及减少公务接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因：本单位无此项支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因：本单位无此项支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州环境监测站机关运行经费支出57.74万元，比上年减少10.76万元，降低18.63%，主要原因是压缩三公经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1200万元，其中：流动资产98万元，固定资产1102万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值33.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1068.5万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：本单位无绩效管理项目。

（四）其他：无。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。