第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

贯彻执行国家及自治区建设工程造价和标准。

拟订本地工程造价的制度和实施办法。

本地区建安工程、市政工程、仿古建筑及园林工程、房屋修缮工程估价汇总表；定期发布工程参考性市场价格信息和价格指数；对工程造价进行鉴定，调解和仲裁工程造价纠纷。招标控制价备案、建设工程合同备案、工程竣工结算备案。

2．内设机构、人员编制、在职人员情况

根据上述职责，博州建设工程造价管理站，相当于正科级单位，全额拨款事业单位，隶属博州住房和城乡建设局管理。列全额事业编制4名，工勤编制人数1名，其中：科级领导职数2名。站长1名（正科级），副站长1名（副科级）。

3. 人员编制

全额拨款事业单位人员编制5人。实有在职事业人员3人，退休1人。

三、决算年度的主要工作任务。

1、每月定时发布材料价格信息和各类工程结算办法。博乐地区建设工程定额人工费单价调整工作。

2、完成了全州进场招标项目的招标控制价备案和各类建筑合同的备案管理工作。

3、 网上城市住宅建筑工程造价信息的报送工作，全年共报送住宅信息12项。编制博乐地区新市政工程人工工日等价格。

4、造价员、注册造价师、咨询单位的管理工作。造价员初始登记、验证、变更及注册造价师延续注册等人员共45人员资料整理好报送自治区，咨询单位管理。今年本地咨询企业、业务上没有出现太大不良行为。

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

详情请见附件

第三部分

博州建设工程造价管理站2016年度部门决算情况说 明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计59.25万元，其中：本年收入59.25万元。

2016年度支出总计59.25万元，其中：本年支出59.25万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计59.25万元，其中：财政拨款收入59.25万元，占100%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计59.25万元，其中：基本支出59.25万元，占100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入59.25万元、支出59.25万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出59.25万元，占本年支出合计 100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.62万元，主要原因是：人员减少，减少原因调离。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出59.25万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.25万元，支出决算为59.25万元，完成年初预算100%。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出59.25万元，其中：工资福利支出42.19万元，商品和服务支出9.17万元，对个人和家庭的补助是7.97万元。

2016年度 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，，其中：公务接待费支出决算为 0.41万元，完成总预算的100 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中公务接待费支出决算为0.41万元，占100%。具体情况如下：

1. 2016年度公务用车购置及运行费和公务用车购置费为0万元。

2. 2016年度公务接待费支出0.41万元，其中：外事接待支出 0万元。国内公务接待支出 0.41万元。2016年共接待国内来访团组5个、来宾47人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算公务接待费支出决算为 0.41万元，同比下降0%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

博州建设工程造价管理站

二〇一六年八月二十五日