根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州赛管委部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

根据新机编字[2004]111号、博州政办发〔2005〕3号文件批准成立博尔塔拉蒙古自治州赛里湖风景名胜区管理委员会，机构规格为正县级，为自治州人民政府的派出机构，州人民政府授权行使县级人民政府的管理权限和职能。

（一）主要职能：

1、负责党和国家方针、政策及相关法律法规的贯彻落实。

2、依法研究制定在风景名胜区从事旅游经营的相关政策。

3、按环保的要求制定实施风景名胜区的总体规划和景点建设规划。

4、协调处理风景名胜区内发生的重大纠纷事件及安全事故。

5、积极争取风景名胜区（景点）建设项目的立项；争取国家、自治区对风景名胜区基础设施建设的投资和招商引资。

6、负责旅游单位服务设施项目的审批及规范化管理。

7、监督检查风景名胜区内各项执法管理活动。

8、积极开展对外宣传工作，不断提高风景名胜区的知名度。

9、开展风景名胜区旅游等级创建活动。

10、完成自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

2016年度博州赛管委预算单位独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构1个。

2016年博州赛管委编制数56人，其中：参照公务员编制人数 39人，事业编制人数 5人，差额事业编制人数12人。2016年实有人数52人，其中：参照公务员在职人数26人，事业在职人数15人，工勤在职人数10人，退休人员1人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州赛管委收入预算为4951849.73元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州赛管委支出预算总额为4951849.73元，其中基本支出3564209.73元，项目支出1387640元。

1.基本支出预算3564209.73元，包括工资福利支出   2849393.44元，商品和服务支出371267.09元，对个人和家庭的补助支出343549.2元。

2.2016年项目支出预算1387640元。其中: 旅游基础设施征地支出199640元，赛里木湖旅游总体规划编制支出140000元，赛里木湖景区创建国家5A级旅游景区宣传经费支出218000元，景区管理运行经费支出830000元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费136500元。其中：公务接待费8500元，公务用车运行维护费用128000元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了5.2%，其中：公务接待费减少了500元，公务用车运行及维护费用减少了7000元。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

赛管委2016年部门预算和三公经费公开明细表.xls