一、部门基本情况
博尔塔拉蒙古自治州环境监测站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州环保局管理。列全额事业编制16名，其中：科级领导职数3名。实有人数15人。
主要职责：承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等。
二、部门年度收支情况
（一）收入情况博州环境监测站2014年度总收入286.68万元。其中财政拨款233.68万元，占总收入的81.5%；事业收入53万元，占总收入的18.5%。（二）支出情况本年支出309.23万元。其中基本支出117.57万元，占总支出的38%。项目支出191.66万元，占总支出的62%。注：Z05表中“其他工资及福利支出”中291000.00元，系聘用人员工资。（三）年末收支结余情况2013年末结转和结余180.44万元，2014年末结转和结余157.89万元。资金结余全部为项目结余。该项目为办公楼环境监测实验室的建设项目，该项目正在建造中，项目资金按照实施进度逐步拨付。
三、“三公”经费使用情况
2014年博州环境监测站“三公”经费决算总数9.44 万元其中：公务用车购置及运行经费决算6.92万元，主要用于：环境监测中提取监测对象过程中的车辆运行维护费用。截止2014年底共有车辆2辆。公务接待经费决算2.52万元，共计接待12批次，人数60人。主要用于：环境监测工作检查各项费用及项目资金申报费用。附表：
附件1：一、部门收支决算总表
附件2、二、部门财政拨款支出决算表
附件3、三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件1：
一、部门收支决算总表
2014年博州环境监测站收支决算总表
单位：万元（保留一位小数）
|
本年收入 |
本年支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
233.7 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
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二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
|
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
53 |
五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
|
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
|
|
六、其他收入 |
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十、节能环保 |
309.2 |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
286.7 |
本年支出合计 |
309.2 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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|
上年结转和结余 |
180.4 |
年末结转和结余 |
157.9 |
|
经营结余 |
|
|
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合计 |
467.1 |
合计 |
467.1 |
附件2：
二、部门财政拨款决算表
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部门收入决算表 |
|
编制单位：博州环境监测站 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
2866829 |
2336829 |
|
530000 |
|
|
|
|
|
|
211 |
02 |
|
环境监测与监察 |
270000 |
|
|
270000 |
|
|
|
|
|
|
211 |
02 |
99 |
其他环境监测与监察支出 |
270000 |
|
|
270000 |
|
|
|
|
|
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
186300 |
186300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
03 |
07 |
排污费安排的支出 |
186300 |
186300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生态保护 |
974796 |
974796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
05 |
湖泊生态环境保护 |
974796 |
974796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
11 |
|
污染减排 |
1435733 |
1175733 |
|
260000 |
|
|
|
|
|
|
211 |
11 |
01 |
环境监测与信息 |
1435733 |
1175733 |
|
260000 |
|
|
|
|
|
|
部门支出决算表 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
编制单位：博州环境监测站 |
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2014年度 |
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3092331.3 |
1435733 |
1656598.3 |
|
|
|
|
211 |
02 |
|
环境监测与监察 |
508598.3 |
1435733 |
508598.3 |
|
|
|
|
211 |
02 |
99 |
其他环境监测与监察支出 |
508598.3 |
|
508598.3 |
|
|
|
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
173204 |
|
173204 |
|
|
|
|
211 |
03 |
07 |
排污费安排的支出 |
173204 |
|
173204 |
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生态保护 |
974796 |
|
974796 |
|
|
|
|
211 |
04 |
05 |
湖泊生态环境保护 |
974796 |
|
974796 |
|
|
|
|
211 |
11 |
|
污染减排 |
1435733 |
1435733 |
|
|
|
|
|
211 |
11 |
01 |
环境监测与信息 |
1435733 |
1435733 |
|
|
|
|
附件3：
|
2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
编制单位：博州环境监测站 |
|
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|
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|
|
|
|
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|
单位：元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
博州环境监测站 |
94354.63 |
|
25164 |
25164 |
|
69190.63 |
19190.63 |
50000 |
|
|
|
69190.63 |
19190.63 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新公网安备 65270102000008号
