州发改委（价监局）2014年部门决算及三公经费公开

第一部分 发改委（价监局）概况及决算说明

一、部门基本情况

㈠、部门职能

博州发展和改革委员会，作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，提出问题平衡和结构调整建议，研究拟订自治州经济体制改革方案，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

博州价格监督检查局，是指导协调、组织实施自治州价格检查工作，依法查处价格违法、价格垄断行为，承担重要商品、服务价格成本调查、核算、监审工作的公共服务部门。

㈡、机构情况

博州发改委（机关）内设机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（三个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（四个），分别为州发展改革委机关服务中心、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

博州价监局内设机构3个，分别为综合法制科、价格监督检查科、收费检查科。

㈢、人员编制情况

博州发改委2014年行政事业单位人员编制共计64名，其中行政人员编制26名，参照公务员管理编制19名，全额事业编制19名。

博州价监局2014年行政人员编制9名，按规定核定机关工勤事业编制1名。

二、部门年度收支情况

收支增减变动情况

本年度总收入1561.4万元，基本支出财政预算拨款743.5万元，项目支出财政拨款468万元。同比总收入增加626.3万元，基本支出财政拨款减少9.1万元，项目支出财政拨款增加368.6万元。

总支出1037.3万元，其中基本支出778万元，项目支出259.3万元。同比总支出增加64万元，其中基本支出增加1.1万元，项目支出增加62.9万元。

本年度除财政拨款收入1211.5万元外，另有其他资金收入349.9万元，其中从本级其他部门取得的财政拨款8.6万元，非本级财政拨款310万元（预算外拨国防动员办公经费3万元、财政拨铁路项目前期费60万元，湖北援助专项资金240万元，自治区发改委、粮食局拨价格、粮食专项工作经费7.3万元），机场项目前期费结余转入29.4万元，利息收入1.5万元。

财政拨款支出变动情况

本年财政拨款支出966.4万元，同比增加60.4万元。其中基本支出增加68.3万元，项目支出减少7.9万元。人员经费支出较上年同期增加73.5万元，主要原因为人员工资、社保缴费都有所调增。日常公用经费减少4.9万元，按照规定压缩了三公经费支出。

部门预决算差异说明

财政拨款收入年初预算803.5万元，年终决算1211.5万元，差额408万元，原因为编制预算时未能据实将公用支出、项目支出纳入部门预算，在实际运行中根据单位实际情况作追加，本年度追加项目支出拨款392.7万元，基本支出（人员经费）追加15.3万元。随着人员工资、社保缴费的调增，人员经费决算增加39.5万元。

其他需说明事项

本年度办公用房减少（移交国资委）83.3万元，根据审计要求调减其他应付款年初数288.9万元。

年末实有人员108人，其中在职69人，离休2人（本年度去世1人），退休39人（本年度新增退休人员5人）。

第二部分 博州发改委2014年部门决算表

一、部门收支决算总表

2014年博州发改委收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、2014年博州发改委（价监局）收入支出决算表 

附件2： 

2014年博州发改委（价监局）财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数17.5万元，其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行经费决算13.6万元，主要为编制内公务用车运行维护费，用以工作调研、监督检查、项目验收督导等公务车燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等，公务用车购置费未发生。公务接待经费决算3.9万元，本年度接待外来调研、检查、会务32批次、140人等。

2014年“三公”经费财政预算（压缩后）22.5万元，实际财政拨款决算支出17.5万元，即决算与年初预算相比减少5万元。其中公务接待减少5.1万元，公务车运行费与预算基本相符（合理范围，已无法缩减）。

2014年博州发改委（价监局）财政拨款“三公”经费支出决算表