一、部门基本情况

㈠、部门职能

博州发展和改革委员会，作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，提出问题平衡和结构调整建议，研究拟订自治州经济体制改革方案，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

㈡、机构情况

机关内设机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（三个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（四个），分别为州发展改革委机关服务中心、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

㈢、人员编制情况

博州发展和改革委员会2015年部门预算报表编制范围的行政事业单位人员编制共计64名，其中行政人员编制26名，参照公务员管理编制19名，全额事业编制19名。

二、2015年收入情况

博州发展和改革委员会2015年收入预算为705.99万元，其中本年财政拨款—基本支出678.99万元，项目支出27万元，上年额度结余81.6万元。

三、2015年财政拨款支出情况

博州发展和改革委员会2015年财政拨款支出预算为705.99万元，其中：

㈠、基本支出678.99万元，其中工资福利支出369.09万元，主要为在职人员基本工资94.63万元、各类津贴195.86万元、奖金（第十三个月工资）7.89万元、社会保障缴费41.02万元、绩效工资25.2万元、援博人员生活补助4.5万元；

商品和服务支出61.69万元，主要为办公费6万元、印刷费1.2万元、邮电通讯费2.2万元、取暖费（个人及办公场所）21.5万元、公车运行费9.8万元、差旅费8万元、会议培训费3.2万元、公务接待5万元、工会福利4.18万元、其他支出0.61万元；  

对个人和家庭补助支出248.21万元，主要为离退休人员工资津贴182.52万元、住房公积金34.86万元、社保退休人员津贴补助5.65万元、医疗费23.89万元、其他1.28万元。

㈡、项目支出27万元，主要为体制改革办、粮食工作、项目工作经费。

四、2015年“三公”经费支出预算情况

博州发展和改革委员会2015年“三公”经费支出预算14.8万元，较上年压缩26%，其中：因公出国（境）费用未作预算安排；公务接待5万元，主要用于来访、检查团、考察组等招待费用；公务用车费9.8万元，主要为编制内公务用车运行维护费，用以工作调研、监督检查、项目验收督导等公务车燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等，公务用车购置费不作预算。

附件：2015年自治州发改委本级预算和三公经费公开明细表.zip

2015年4月7日