第一部分 发改委（价监局）概况及决算说明

一、部门基本情况

㈠、部门职能

博州发展和改革委员会，作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，提出问题平衡和结构调整建议，研究拟订自治州经济体制改革方案，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

博州价格监督检查局，是指导协调、组织实施自治州价格检查工作，依法查处价格违法、价格垄断行为，承担重要商品、服务价格成本调查、核算、监审工作的公共服务部门。

㈡、机构情况

博州发改委（机关）内设机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（三个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（四个），分别为州发展改革委机关服务中心、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

博州价监局内设机构3个，分别为综合法制科、价格监督检查科、收费检查科。

㈢、人员编制情况

博州发改委2013年行政事业单位人员编制共计64名，其中行政人员编制26名，参照公务员管理编制19名，全额事业编制19名。

博州价监局2013年行政人员编制9名，按规定核定机关工勤事业编制1名。

二、部门年度收支情况

收支增减变动情况

本年度总收入935万元，其中基本支出（收入）835.7万元，项目支出（收入）99.3万元。同比总收入减少39.9万元，其中基本支出增加101.9万元，项目支出减少141.8万元。

总支出973.3万元，其中基本支出776.9万元，项目支出196.4万元。同比总支出增加97万元，其中基本支出增加43.6万元，项目支出增加53.4万元。

本年度除财政拨款收入851.9万元外，另有其他收入83.1万元，其中从本级其他部门取得的财政拨款7.8万元，非本级财政拨款29万元（自治区上市拨经费10万元、自治区粮食局拨专项经费5万元，自治区发改委拨价格监测经费2万元，军粮办管理费12万元），利息收入1.3万元，湖北发改委拨经费补助45万元。

财政拨款支出变动情况

本年财政拨款支出906万元，同比减少29.7万元。其中基本支出减少18.6万元，项目支出增加48.3万元。人员经费支出较上年同期增加46万元，主要原因为人员工资、社保缴费都有所调增。日常公用经费减少22万元，一方面按照规定压缩了三公支出，另一方面使用上年度结转资金支出。

部门预决算差异说明

财政拨款收入年初预算663.6万元，年终决算851.9万元，差额188.3万元，原因为编制预算时未能据实将公用支出、项目支出纳入部门预算，在实际运行中根据单位实际情况作追加，本年度追加项目支出拨款99.3万元，随着人员工资、社保缴费的调增，人员经费决算增加31万元，追加公用经费58万元。

其他需说明事项

汽车价值减少25万元，因本年度报废汽车一辆，价值50万元（交国资处置），新购公务用车一辆，价值24.4万元，

年末实有人员105人，其中在职69人，离休2人（本年度去世1人），退休34人（本年度新增退休人员4人）。

第二部分 博州发改委（价格监督局）2013年部门决算表

一、部门收支决算总表

2013年博州发改委（价格监督局）收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表  

2013年博州发改委（价格监督局）财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数） 

2013年博州发改委（价格监督局）财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数48.5万元（含政府性基金），其中：公务用车购置及运行经费决算39.9万元，本年度购置公务用车一辆，价值24.4万元，为自治区发改委统一采购配置，用于节能减排督查（执法专用），年末公务用车保有量6辆；财政拨款公务接待经费决算8.6万元，其中用于州外申报项目招待16批次，约180人，接待外来调研、检查、会务25批次约200人。 

2013年“三公”经费预算（压缩后）33.4万元，实际决算支出48.5万元，即决算超支15.1万元。其中公务接待减少6.75万元，公务车运行减少2.55万元，差额的形成主要为上年度未列入公车购置预算，本年度自治区发改委配置公务(执法专用)车1辆24.4万元。

2013年博州发改委（价格监督局）财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元