第一部分 博州赛管委部门概况及决算说明

一、基本情况

根据新机编字[2004]111号、博州政办发〔2005〕3号文件成立博尔塔拉蒙古自治州赛里湖风景名胜区管理委员会，机构规格为正县级，为自治州人民政府的派出机构，州人民政府授权行使县级人民政府的管理权限和职能。

（一）主要职能：

1、负责党和国家方针、政策及相关法律法规的贯彻落实。

2、依法研究制定在风景名胜区从事旅游经营的相关政策。

3、按环保的要求制定实施风景名胜区的总体规划和景点建设规划。

4、协调处理风景名胜区内发生的重大纠纷事件及安全事故。

5、积极争取风景名胜区（景点）建设项目的立项；争取国家、自治区对风景名胜区基础设施建设的投资和招商引资。

6、负责旅游单位服务设施项目的审批及规范化管理。

7、监督检查风景名胜区内各项执法管理活动。

8、积极开展对外宣传工作，不断提高风景名胜区的知名度。

9、开展风景名胜区旅游等级创建活动。

10、完成自治州党委、人民政府交办的其他工作。

另外，随着景区各项事业的发展，赛里木湖景区环境卫生管理、16万亩草场禁牧管理以及湖泊生态保护工作后期运行管理等工作任务进一步加大。

（二）机构设置情况：内设机构8个，分别为：办公室(接待办)、资源保护管理科(挂畜牧、林业、水利、环保、文物科牌子)、项目科(挂发改科、招招商科牌子)、宣传科、建设科、旅游服务质量监督科(挂旅游科牌子)、财务科、综合执法局（下设林牧管护站）。

设赛里木湖风景名胜区服务中心，为全额拨款事业单位，相当科级。

（三）人员情况

1、人员编制：赛里木管委会核定事业编制39名，其中：县级领导职数4名，科级领导职数14名。依照公务员管理。赛里木湖风景名胜区服务中心列事业编制5名，科级领导职数2名，全额预算管理。林牧管护站，核定差额事业编制12名。

2、实有人数：截止2013年12月31日, 赛里木管委会实际在职人数47名，其中：参照公务员管理在职人员29名，赛里木湖风景名胜区服务中心实际在职人数6名。林牧管护站实有在职人员12名。

二、部门预算执行情况

1、收入支出情况

（1）本年收入合计54,905,173.79元，其中：财政拨款15,724,184.00元，占总收入的28.6%，其中：基本建设资金9472000元；事业收入32179元，主要为由财政统一支付公用取暖费；其他收入39,148,810.79元，占总收入的71.3%，主要银行贷款36838887.66元和财政专户基建资金634361.53元进行景区基础设施建设；公益性岗位专项资金1232902.75元；林牧管护站人员经费433700元。

（2）本年支出65,577,060.56元，其中基本支出4,327,487元，占总支出的6.6%；项目支出61,249,573.56元，占总支出的93.4%。

在基本支出中，工资福利支出和对人个和家庭的补助占基本支出的49%；商品和服务支出占基本支出的51%，其他反映的是对帮困村队的赞助。对个人和家庭补助支出中的其他反映的是职工探亲费。

在项目支出中，基本建设类支出占项目支出的29%，主要反映州财政资金安排的2013年景区基础设施建设和2012年湖泊生态保护工程项目。其他资本性支出占项目支出的65%，主要反映其他资金安排的2013年景区基础设施建设。

2、预、决算差异情况。

工资福利支出和对人个和家庭的补助年初部门预算为1957710元，决算为2152099.8元，超预算194389.8元。其中：因工资调整、规范性津补贴标准提高以及社会保障基金比例提高，使工资福利支出比年初预算增长了10%，占超预算的81.4%。

商品和服务支出年初部门预算为218261元，决算为457440.9元，超预算239179.9元。主要原因是我委在赛里木湖景区1304平方公里区域工作，工作范围大，任务多，涉及的工作面广，并且景区各项工作尚处于初步建设阶段，各项成本费用较大，特别是景区设施维修维护以及项目申报、对外宣传等工作使单位交通费、差旅费、招待费等支出较大。

3、收入支出增减变动原因分析

本年收入中项目资金增长较大，主要是本年争取银行贷款3683万元，进行景区基础设施建设；自治州专项专项资金947.7万元；争取的公益性岗位专项资金123万元。

本年项目支出占本年支出的比重较大，主要是全年争取项目资金到位后能够及时进行项目建设。基本支出与上年有所下降，特别是公务接待费和车辆运行经费下降较大，主要是我委加强内部管理，严格审批制度，厉行节约取得成效。

2014年9月9日

第二部分  博州赛管委2013年部门决算表 

2013年博州赛管委收支决算总表

  单位：万元（保留一位小数）

2013年博州赛管委财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数）

2013年博州赛管委财政拨款“三公 ”经费支出

决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数87万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置及运行经费决算69万元，主要用于：一是购置业务用车两辆，用于赛里木湖景区综合执法工作以及景区16万亩草场禁牧管理；我委年末公务用车实有8辆，其中用于环境卫生清扫及垃圾清运工作、资源保护管理、综合执法等业务用车7辆，由于赛里木湖景区1304平方公里工作区域大，工作范围广，使车辆运行和维护成本高；公务接待经费决算18万元，主要用于：赛里木湖景区招商引资、宣传促销、州党委政府安排以及上级部门检查验收等。

2013年博州赛管委财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位：万元