根据自治州人民政府《关于转发自治州本级预算信息公开工作实施方案的通知》（博州政办发〔2012〕185号）有关规定，现将博州赛管委2014年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、基本情况

根据新机编字[2004]111号、博州政办发〔2005〕3号文件成立博尔塔拉蒙古自治州赛里湖风景名胜区管理委员会，机构规格为正县级，为自治州人民政府的派出机构，州人民政府授权行使县级人民政府的管理权限和职能。

（一）主要职能：

1、负责党和国家方针、政策及相关法律法规的贯彻落实。

2、依法研究制定在风景名胜区从事旅游经营的相关政策。

3、按环保的要求制定实施风景名胜区的总体规划和景点建设规划。

4、协调处理风景名胜区内发生的重大纠纷事件及安全事故。

5、积极争取风景名胜区（景点）建设项目的立项；争取国家、自治区对风景名胜区基础设施建设的投资和招商引资。

6、负责旅游单位服务设施项目的审批及规范化管理。

7、监督检查风景名胜区内各项执法管理活动。

8、积极开展对外宣传工作，不断提高风景名胜区的知名度。

9、开展风景名胜区旅游等级创建活动。

10、完成自治州党委、人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：内设机构8个，分别为：办公室(接待办)、资源保护管理科(挂畜牧、林业、水利、环保、文物科牌子)、项目科(挂发改科、招招商科牌子)、宣传科、建设科、旅游服务质量监督科(挂旅游科牌子)、财务科、综合执法局（下设林牧管护站）。

设赛里木湖风景名胜区服务中心，为全额拨款事业单位，相当科级。

（二）人员情况

1、人员编制：赛里木管委会核定事业编制39名，其中：县级领导职数4名，科级领导职数14名。依照公务员管理。赛里木湖风景名胜区服务中心列事业编制5名，科级领导职数2名，全额预算管理。林牧管护站，核定差额事业编制12名。

2、实有人数：截止2013年12月31日, 赛里木管委会实际在职人数47名，其中：参照公务员管理在职人员29名，赛里木湖风景名胜区服务中心实际在职人数6名。林牧管护站实有在职人员12名。

二、2014年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据博州财政局《关于下达2014年州本级部门预算单位的通知》（博州财预〔2014〕27号），自治州财政安排我委预算收入为3032135元，其中：上年结余30万元。

按照收支平衡的原则，2014年我委支出预算总额为3032135元，其中：基本支出预算为2732135元，项目支出30万元。

（二）预算支出主要内容

基本支出预算2732135元，其中：工资福利支2179337元，商品和服务支出356046元，对个人和家庭的补助支出196752元；项目支出30万元。

（三）2014年收支预算公开

明细到“类”，详见附件1。

（四）2014年财政拨款支出预算公开

明细到“款”，详见附件2。

三、博州赛管委2014年“三公经费”支出预算公开

2014年博州赛管委“三公经费”预算安排总额为152000元。（详见附件3）

（一）公务接待费用预算公开

公务接待费用预算安排9500元，主要用于赛里木湖景区招商引资、宣传推荐等活动。

（二）公务用车购置及运行维护费预算公开

公务用车购置及运行维护费预算安排142500元，主要用于赛里木湖景区综合执法、资源保护、垃圾清运和公务使用车辆的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

附件 :

1、2014年博州赛管委收支预算总表

2、2014年博州赛管委财政拨款支出预算表

3、2014年博州赛管委“三公经费”预算公开明细表

附件1：

2014年自治州本级部门收支预算汇总表

附件2：

2014年自治州本级部门财政拨款支出预算汇总表

  注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

附件3：

2014年自治州本级部门“三公经费”支出预算汇总表

注：本表“三公经费”预算数含上年财政拨款剩余额度。