2018年度博尔塔拉蒙古自治州草原工作站（蝗虫鼠害防治测报站）单位部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治州区有关草原保护改良和建设的法律、法规,拟订并组织实施自治州草原保护、改良、建设规划和计划。

2.监测草原生态，引进、推广、驯化优良牧种，为草原生态建设、保护改良提供技术支持。

3.承担草业科学技术咨询和饲草料种植、加工、生产新技术推广应用。

4.实施草产改良、草原建设、牧民定居等项目，并做好服务工作。

5.承担草地生物灾害监测和预测预报，负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。

6.承担草地生产力动态监测、草地资源调查统计和保护工作;承担草原业务相关培训工作。

7.承办自治州畜牧兽医局交办的其他事项。

二、机构设置情况

博尔塔拉蒙古自治州草原工作站（蝗虫鼠害防治测报站）内设3个处室，分别是：办公室；业务科；蝗虫鼠害防治测报办公室。

博尔塔拉蒙古自治州草原工作站（蝗虫鼠害防治测报站）编制数14人，实有人数14人，其中：在职14人；退休5人。

从决算单位构成看，博州草原工作站部门决算包括：博州草原工作站本级决算。

纳入博州草原工作站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州草原工作站

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入320.22万元,与上年相比，减少22.51万元，降低6.56%，减少变化主要原因是：2018年拨入项目款减少；支出358.72万元,与上年相比，增加34.51万元，增长10.64%，增长变化主要原因是：上年结余本年列支；结余0万元，与上年相比，减少38.5万元，降低100%。增减变化主要原因是：上年结余较大。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计320.22万元，其中：财政拨款收入302.56万元，占94.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17.66万元，占5.52%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数218.98万元，决算数302.56万元，预决算差异率38.17%，差异主要原因：年中项目资金追加预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计358.72万元，其中：基本支出242.02万元，占67.47%；项目支出116.7万元，占32.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数218.98万元，决算数358.72万元，预决算差异率63.82%，差异主要原因：项目支出较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入302.56万元，与上年相比减少40.05万元，降低11.69%。增减变化的主要原因是：2018年拨入项目款减少。财政拨款支出341.06万元，与上年相比，增加16.98万元，增长5.2%，增减变化的主要原因是：项目资金的增加。其中：基本支出242.02万元，项目支出116.7万元。财政拨款结转结0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数218.98万元，决算数302.56万元，预决算差异率37.7%，差异主要原因：项目资金的增加。财政拨款支出年初预算数218.98万元，决算数358.73万元，预决算差异率63.82%，差异主要原因项目资金的增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入302.56万元。与上年相比，增加65.65万元，增长27.7%。增减变化的主要原因是：人员增加，相应人员工资社保增加。一般公共预算财政拨款支出341.06万元。与上年相比，增加16.98万元，增长5.23%。增减变化的主要原因是：项目资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208（类）社会保障和就业支出23.49万元；213（类）农林水支出317.57万元；按经济分类科目（按类级科目公开），301（类）工资福利支出176.94万元；302（类）商品服务支出21.80万元；303（类）对个人和家庭补助25.63万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数218.98万元，决算数302.56万元，预决算差异率38.17%，差异主要原因年中项目资金追加预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数218.97万元，决算数358.73万元，预决算差异率63.83%，差异主要原因年中项目资金追加预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项预算安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无此项预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少38.5万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.78万元，比上年增加5.94万元，增长101.6%，增加原因是车辆老化，项目增加，车辆运行维护费随之增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出11.72万元，占99.5%，比上年增加6.64万元，增长130.65%，增加原因是车辆老化，项目增加，车辆运行维护费随之增加；公务接待费支出0.06万元，占0.05%，比上年减少0.7万元，降低92.17%，减少原因是公务接待数量减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州草原工作站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费11.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.72万元。主要用于汽油费，车辆维修费，过路费，车辆审验费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.06万元。具体是：国内公务接待支出0.06万元，主要是上级单位业务检查等。博尔塔拉蒙古自治州草原工作站单位国内公务接待2批次，6人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数11.78万元，预决算差异率390.91%，增加原因是车辆老化，项目增加，车辆运行维护费随之增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数11.72万元，预决算差异率388.44%，增加原因是车辆老化，项目增加，车辆运行维护费随之增加；公务接待费预算数0万元，决算数0.06万元，预决算差异率100%，差异主要原因今年有公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

博尔塔拉蒙古自治州草原工作站单位（事业单位）日常公用经费26.02万元，比上年减少9.66万元，降低37.13%，主要原因是：人员的减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值8.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为116.7万元，执行数为116.7万元，完成预算的100%。

1、“病虫害控制与防灾救灾”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病虫害控制与防灾救灾经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为71.7万元，执行数为71.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是项目的实施，极大推进了“病虫害控制”工作的顺利开展；二是完成草原虫害防治及完成鼠害防治完成。

发现的问题及原因：一是防治效果在进一步加强，技术力量薄弱，开展工作有难度。

下一步改进措施：落实经费工作责任，确保经费支付成效；强化经费管理，督促经费支付进程。

2、“农业资源保护修复与利用”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业资源保护修复与利用经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成草原面积、分布、类型、产草量、利用状况等调查。

发现的问题及原因：一是完成草原面积和草原分布类型达到一定的百分比。

下一步改进措施：落实经费工作责任，确保经费支付成效；强化经费管理，督促经费支付进程，农牧民安定团结，草原生态向良性化发张。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）04（项）：指农林水支出-事业运行；213（类）01（款）19（项）：农林水支出-防灾救灾；213（类）01（款）35（项）：农业资源保护与利用。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：井岳丽