博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州脱贫攻坚、移民方针政策和法律法规，编制自治州脱贫攻坚、移民规划及政策措施，组织实施稽查和督查。

2.贯彻落实国家、自治区和自治州脱贫攻坚、水库移民的专项资金、物资分配方案，配合制定和完善自治州财政专项扶贫资金管理办法，监督检查扶贫、移民资金的管理和使用情况，开展资金绩效评估。

3.负责自治州年度扶贫项目计划备案，开展扶贫项目检查督查；负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记工作；负责移民安置、后期扶持项目的验收，指导移民监督监测评估工作。

4.负责脱贫攻坚责任制和移民安置主体责任的落实；负责引导、组织、协调推进脱贫攻坚专项行动、政策、机制精准落地工作；负责落实水利水电移民安置工作目标绩效考核机制。

5.负责移民后期扶持人口实名制管理；审核移民安置规划，审核规划设计变更调整，审查各阶段移民规划设计报告。

6.编制并组织实施贫困劳动力、干部培训计划，协调做好人力资源开发工作。

7.组织协调援疆扶贫，动员社会各界扶贫济困。

8.负责扶贫开发和移民信息系统管理运用；组织指导扶贫、移民信息统计和监测评估工作。

9.组织开展扶贫考核、移民安置目标考核、重大事件应对等工作。

10.承担自治州扶贫开发领导小组日常工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室2020年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、业务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入256.02万元，与上年相比，增加98.31万元，增长62.33%，主要原因是：年中追加扶贫专项资金125万元。本年支出281.92万元，与上年相比，增加86.36万元，增长44.16%，主要原因是：增加扶贫专项资金支出125万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入256.02万元，其中：财政拨款收入256.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出281.92万元，其中：基本支出156.92万元，占55.66%；项目支出125万元，占44.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入256.02万元，与上年相比，增加133.23万元，增长108.51%。主要原因是：年中追加扶贫专项资金125万元。财政拨款支出256.15万元，与上年相比，增加123.73万元，增长93.43%，主要原因是：增加扶贫专项资金支出125万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数181.37万元，决算数256.02万元，预决算差异率41.16%，主要原因是：年中追加扶贫专项资金125万元。财政拨款支出年初预算数181.37万元，决算数256.15万元，预决算差异率41.24%，主要原因是：增加扶贫专项资金支出125万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出256.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元；

2130501行政运行119.64万元；

2130599其他扶贫支出125万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.16万元，其中：

人员经费121.73万元，包括：基本工资36.73万元、津贴补贴37.6万元、奖金17.71万元、伙食补助费1.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.93万元、职工基本医疗保险缴费1.35万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金8.66万元、其他工资福利支出0.88万元、奖励金2.89万元。

公用经费9.43万元，包括：办公费4.02万元、维修（护）费0.52万元、租赁费0.84万元、工会经费0.27万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费0.77万元、办公设备购置2.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.38万元，比上年减少0.23万元，降低1.99%，主要原因是单位加强内部控制管理，实现“三公”经费逐年下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.31万元，占99.37%，比上年减少0.12万元，降低1.10%，主要原因是单位加强内部控制管理，实现“三公”经费逐年下降；公务接待费支出0.07万元，占0.63%，比上年减少0.11万元，降低59.39%，主要原因是单位加强内部控制管理，实现“三公”经费逐年下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、停车费、过路费、洗车费、审验费及保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括：接待自治区脱贫攻坚督查组。单位全年安排的国内公务接待1批次，12人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.1万元，决算数11.38万元，预决算差异率-5.95%，主要原因是：单位加强内部控制管理，大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数11.5万元，决算数11.31万元，预决算差异率-1.67%，主要原因是：单位加强内部控制管理，大力压减“三公”经费支出；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.07万元，预决算差异率-88.00%，主要原因是：单位加强内部控制管理，大力压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.43万元，比上年减少47.47万元，降低83.43%，主要原因是单位加强内部控制管理，大力压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值28.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金125万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作目标更具体；二是突出管理效果，实现单位经济最大价值化。发现的问题及原因：一是思想认识上不到位。大部分人对绩效评价不慎了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面；二是缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作涉及面广、技术性强，财务人员很难适应此项工作。同时，我州还缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理制度建设，结合单位实际制定《预算绩效管理实施办法》，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性；二是加强专业知识学习，促进绩效评价工作向纵深发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽