2017年度博州农牧业机械管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州农牧业机械管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律、法规、拟订博州农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。

2、研究提出博州农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。

3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展州内外技术交流与合作。

4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5、负责拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，负责调控优化全州农机装备结构。

6、指导农机安全监理工作，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查

（二）机构设置

我单位内设2个科级机构：办公室、业务科

（三）人员情况

农机局列全额事业（参照）编制9名。其中：局领导职数3名，科级领导职数3名。

截止2017年12月31日,实际在职人员8名，其中：正县级2名，副县级0名，正科级4名，科员2名。离休人员1人，退休人员12人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州农牧业机械管理局部门决算包括：博州农牧业机械管理局部门本级决算。

纳入博州农牧业机械管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州农牧业机械管理局单位本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入189.13万元,与上年相比，减少61.69万元，降低32%，支出176.38万元,与上年相比，减少59.14万元，降低33%，结余20.84万元，与上年相比，增加5.55万元，增长36%。增减变化主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放；拨入资金较晚，没有支付出去。

与预算相比情况。与收入预算135.78万元相比，决算收入增加53.35万元，增长39%与支出预算135.78万元相比，决算支出增加40.6万元，增长29.9%。增加原因主要是自治区专项和其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计189.13万元，其中：财政拨款收入174.67万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.46万元，占8%。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放。

与预算相比情况。与预算135.78万元相比，财政拨款决算收入增加38.89万元，增长29%，增减原因主要是人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计176.38万元，其中：基本支出139.73万元，占79%；项目支出36.65万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压减各项经费支出。

与预算相比情况。与预算135.78万元相比，财政拨款决算支出增加21.14万元，增长16%，增减原因主要是人员经费增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入174.67万元，与上年相比，减少58.85万元，降低26%。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放。财政拨款支出156.92万元，与上年相比，减少64.76万元，降低30%。其中：基本支出139.67万元，项目支出17.25万元。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放。财政拨款结转结余17.75万元，与上年相比，增加5.91万元，增长49%。增减变化的主要原因是：经费拨入时间较晚，没有支付出去。

与预算相比情况。与预算135.78万元相比，财政拨款决算收入增加38.89万元，增长29%，财政拨款决算支出增加21.14万元，增长16%，增减原因主要是人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出156.92万元。与上年相比，减少64.76万元，降低29%。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放。其中：按功能分类科目，213款 农林水支出139.49万元。其中：2130101款 行政运行支出137.24万元、2130122款农业生产支持补贴2.25万元。208款 社会保障和就业支出2.42万元。其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1.1万元,2080506款机关事业单位职业年金缴费支出1.33万元。229款其他支出15万元。其中：2299901其他支出15万元。按经济分类科目，301工资福利支出91.49万元（30101基本工资36.8万元，30102津贴补贴35.83万元，30103奖金2.89万元，30104其他社会保障缴费10.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1.1万元，30109职业年金1.33万元，30199其他工资福利支出2.72万元）；302商品和服务支出24.33万元（30201办公费10.84万元，30202印刷费0.27万元，30204手续费0.02万元，30205水费0.01万元，30206电费0.47万元，30207邮电费0.02万元，30208取暖费3.44万元，30211差旅费2.17万元，30213维修（护）费0.2万元，30214租赁费1.39万元，30226劳务费2.77万元，30228工会经费0.44万元，30229福利费0.79万元，30231公务用车运行维护费1.5万元）；303对个人和家庭的补助41.1万元（30301离休费10.93万元，30305生活补助7.6万元，30309奖励金11.62万元，30311住房公积金8.12万元，30314采暖补贴2.83万元）。

与预算相比情况。与预算135.78万元相比，一般公共预算财政拨款决算支出增加21.14万元，增长16%，增减原因主要是人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

与预算相比情况。年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，农林水行政运行支出0万元，机关事业单位养老保险缴费支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。年初预算0万元，与预算相比无变化，增长率为0%。其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余20.84万元。与上年相比，增加5.55万元，增长36%。

其中财政拨款结转结余17.75万元。与上年相比，增加5.91万元，增长46%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年减少2.5万元，降低63%，减少原因是厉行节约，减少一般公共预算经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年减少2.5万元，降低63%，增加原因是：压减经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州农机局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于一般公务用车加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博州农机局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。与预算“三公”经费支出1.75万元相比，减少0.25万元支出下降14%。下降的主要原因是压减经费支出。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州农机局机关运行经费支出10.21万元，比上年减少1.24万元，降低11%，主要原因是压减各项经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博州农机局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计106.39万元，其中：流动资产29.74万元，固定资产76.65万元，其中：房屋132.75（平方米），价值3.47万元，共有车辆2辆，价值48.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值24.36万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州农机局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算54.4万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.“访惠聚”经费

资金来源：本年拨款15万元。其中：为民办实事经费15万元。

资金用途：组织开展“民族团结一家亲”等一系列活动，并在地震受灾后，第一时间进行走访慰问，帮助他们解决实际困难。

资金使用情况及产生的效果：开展一系列的活动与走访慰问支出15万元。通过走访慰问活动拉近了干群关系，全面改善了群众生产生活水平，为群众在就业、就学等方面提供了保障，进一步建强了基层基础，为做好脱贫攻坚奠定了的基础，改善了村民的居住环境。

资金结余情况：本年该项目资金结余0万元。

2.湖北援博农机宣传推广经费

资金来源：上年结余资金5万元，本年拨款10万元。

资金用途：加强农机农艺部门联合攻关，破解主要作物和关键生产环节机械化难题，提高机械作业适应性。

资金使用情况及产生的效果：一是继续推进北斗卫星定位导航自动驾驶系统广泛应用，引进导航播种。二是在博乐市建立棉花机械化生产模式对比试验田。三是推广应用棉花机收、深松整地、残膜回收与秸秆还田联合作业、玉米秸秆捡拾压包套袋机、现代植保等薄弱环节机械化技术，提升农作物全程机械化水平。该项目资金支出15万元。

资金结余情况：本年该项目资金结余0万元。

3.自治区农机化发展专项资金

资金来源：本年财政拨款20万元。

资金用途：按照资金使用管理办法，在全州开展农机化质量及购置补贴监管工作。

资金使用情况及产生的效果：对农机市场检查，对农机购置补贴产品质量进行调查，对涉及有质量问题的农机产品纠纷及时给予调节，确保了农机购置补贴政策落到实处。结合“科技之冬”和“科技三下乡”活动，对各类农机人员进行培训。该项目资金支出2.25万元.

资金结余情况：本年该项目资金结余17.75万元。由于该项目资金拨入较晚，项目没有执行完，需要在2018年继续在全州开展农机化质量及购置补贴监管工作中使用。

4.农业机械设备监理项目。

用于大型农业机械设备监理，项目资金4.4万元，项目支出4.4万元，结余0万元，对农机相关安全生产起到了积极作用。

无其他有关说明内容：无。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）农业行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208（类）05（款）05（项）行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》