2017年度博尔塔拉蒙古自治州森林公安局部门决算公开说明

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州森林公安局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州森林公安局概况

一、博尔塔拉蒙古自治州森林公安局基本情况

（一）基本情况。

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<博尔塔拉蒙古自治州人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（博尔塔拉蒙古自治州党办发[2011]36号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州森林公安局，挂博尔塔拉蒙古自治州公安局森林警察支队牌子，机构规格为副县级，实行林业和公安部门双重领导的管理体制，党政工作以林业主管部门管理为主，公安业务工作以公安部门管理为主。

（二）主要职能。

1、负责维护博尔塔拉蒙古自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；

2、负责本地森林公安队伍正规化建设；

3、组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；

4、组织、指导本地森林公安业务等工作；

5、承办自治州人民政府和自治州林业局、公安局交办的其他事项；

（三）机构情况。

根据上述职责，博尔塔拉蒙古自治州森林公安局设4个内设机构（科级）。

1、办公室（指挥中心） 2、法制科 3、刑侦大队 4、督察大队

（四）人员情况。

博尔塔拉蒙古自治州森林公安局（博尔塔拉蒙古自治州公安局森林警察支队）政法专项编制64名。其中：领导职数4名（副县级2名，正科级2名），内设机构科级领导职数6名。局机关政法专项编制19名。派出机构（副科级）:博乐市公安局森林派出所9名、精河县公安局森林派出所10名、温泉县公安局森林派出所8名、精河县公安局荒漠次生林森林派出所10名、阿拉山口公安局森林派出所8名。

（五）、实有人员及其他情况

1、实有在职民警53人（含机关、温泉、精河县两所、博乐市），不含阿拉山口公安局森林派出所在职民警6人，该所经费预、决算在阿拉山口市财政局。与2016年在职民警52人相比净增1人，其中增加：新招录1人、县市调入1人、异地调入1人，减少：调出1人、退休1人。

说明：决算报表中“基本数字表（财决附03表）”“机构人员情况表（财决附04表）”实有人数填写错误，因未及时调整编制岗位，误将实有人数与编制人数混淆，将2人错误填写至阿拉山口市森林派出所。

2、实有退休人员14人与2016年13人相比增加1人。

3、享受独生子女费人员31人（含家属）。

4、机动车辆编制17辆，实有15辆。

5、直拨电话20部，租用公安专线5条，年租金45000元。

6、（综合楼）局公用取暖面积(22.54元/㎡)：1205.15㎡；博乐市森林派出所公用取暖面积(22.54元/㎡)：342.39㎡；精河县两森林派出所公用取暖面积(21.85元/㎡)：2122.01㎡；温泉森林派出所公用取暖面积(22.75元/㎡)：1054.75㎡。

7、2017年非税收入（一般罚没收入）上缴国库10000元。

二、博尔塔拉蒙古自治州森林公安局部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州森林公安局部门决算为部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州森林公安局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州森林公安局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1049.25万元，与上年相比，增加23.03万元，增长2.24%，增加原因：增加人员工资、新调入及招录人员经费，“访惠聚”工作经费。2017年度支出1029.25万元,与上年相比，增加3.03万元，增长0.3%。结余35.39万元，与上年相比，增加20万元，增长129.95%。增减变化主要原因是：科技项目预算及细化方案确定时间较晚，以及预留年初严打专项行动经费。

与年初预算相比情况。年初收入预算数970.33万元，决算数1049.25元，增加58.92万元，增长8.13%。年初支出预算数970.33万元，决算数1029.25万元，增加58.92万元，增长6.07%。增加原因：增加人员工资、新调入及招录人员经费，“访惠聚”工作经费。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1049.25万元，其中：财政拨款收入1038.52万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.73万元，占1%。增减变化的主要原因是：工资福利支出与上年相比净增1人；工资、津贴的调整与补发；警衔调标与补发；职业年金、养老保险金的支出。

与年初预算相比情况。年初收入预算数970.33万元，决算数1049.25元，增加58.92万元，增长8.13%。增加原因：增加人员工资、新调入及招录人员经费，“访惠聚”工作经费。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1029.25万元，其中：基本支出985.25万元，占96%；项目支出44万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加人员工资、新调入及招录人员经费，“访惠聚”工作经费。

与年初预算相比情况。年初支出预算数970.33万元，决算数1029.25万元。增加58.92万元，增长6.07%。增加原因：增加人员工资、新调入及招录人员支出，“访惠聚”工作支出，增加枪弹款及公安专网使用费支出。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1038.52万元，与上年相比增加62.29万元，增长6.38%。增减变化的主要原因是：增加人员工资、新调入及招录人员经费，“访惠聚”工作经费。财政拨款支出1018.52万元，与上年相比，增加7.69万元，增长0.76%。其中：基本支出974.52万元，项目支出44万元。增减变化的主要原因是：增加人员工资、人员经费，增加枪弹款及公安专网使用费支出。财政拨款结转结余35.39万元，与上年相比，增加20万元，增长129.95%。增减变化的主要原因是：科技项目预算及细化方案确定时间较晚，以及预留年初严打专项行动经费。

与年初预算相比情况。年初收入预算数970.33万元，决算数1049.25元，增加58.92万元，增长8.13%。年初支出预算数970.33万元，决算数1029.25万元。，决算数1029.25万元，增加58.92万元，增长6.07%。增加原因：增加人员工资、新调入及招录人员支出，“访惠聚”工作支出，增加枪弹款及公安专网使用费支出。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出997.96万元,与上年相比，增加18.08万元，增长1.8%。增减变化的主要原因是：增加人员工资、新调入及招录人员经费。其中：按支出功能分类，2130213林业执法与监督支出888.57万元；2130221林业产业化支出13万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入88.33万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入1.56万元；2299901其他支出6.5万元。按支出经济分类，30101基本工资179.75万元，30102津贴补贴259.04万元，30103奖金20.9万元，30104其他社会保险缴费63.56万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费88.33万元，30109职业年金缴费1.56万元，30199其他工资福利支出123.72万元；30201办公费27.58万元，30202印刷费2.56万元，30203咨询费2.3万元，30204手续费0.22万元，30205水费0.67万元，30206电费2.14万元，30207邮电费9.35万元，30208取暖费9.21万元，30209物业管理费2.07万元，30211差旅费18.96万元，30213维修（护）费29.42万元，30214租赁费1.63万元，30215会议费2.12万元，30216培训费2.55万元，30217公务接待费1.92万元，30218专用材料费3.91万元，30224被装购置费1.53万元，30226劳务费0.09万元，30227委托业务费1.58万元，30228工会经费4.35万元，30229福利费7.82万元，30231公务用车运行维护费41.11万元，30239其他交通费用0.03，30305生活补助7.08万元，30309奖励金0.87万元，30311住房公积金51.14万元，30314采暖补贴8.46万元；30902办公设备购置19.58万元，30903专用设备购置0.86万元，。与上年相比，增加18.08万元，增长1.85%。增减变化的主要原因是：增加人员工资、新调入及招录人员经费。其中：按功能分类科目，公用经费支出901.57万元、职业年金、养老保险金支出89.89万元、其它支出6.5万元。按经济分类科目，工资福利支出736.86万元；商品和服务支出173.12万元，对个人和家庭的补助67.54万元；其他资本性支出20.44万元。

与预算相比情况。年初一般公共预算财政拨款支出预算数970.33万元，决算数997.96万元，增加27.63，增长2.85%。增加原因：增加人员工资、新调入及招录人员支出，“访惠聚”工作支出。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。年初预算数为0万元，与预算数相同。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况。年初预算数为0万元，与预算数相同。

其他有关说明内容。 无

三、部门结转结余情况

年末结转结余35.39万元。与上年相比，增加20万元，增长129.95%。

其中财政拨款结转结余35.39万元。与上年相比，增加20万元，增长129.95%。增加原因是：科技项目预算及细化方案确定时间较晚，科技项目资金当年未执行；以及预留年初严打专项行动经费。

其他有关说明内容。 无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.03万元，比上年减少2.61万元，降低5.72%，减少原因是2017年无公车购置费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出41.11万元，占95.54%，比上年减少2.89万元，降低6.57%，减少原因是2017年无公车购置费；公务接待费支出1.92万元，占4.46%，比上年增加0.28万元，增长17.07%，增加原因是科技项目考察洽谈及自治区森林公安局督导检查开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费41.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费41.11万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为15辆。

公务接待费1.92万元。具体是：国内公务接待支出1.92万元，主要是科技项目考察洽谈、自治区森林公安局督导检查及上级单位赴各县市派出所检查工作等。博尔塔拉蒙古自治州森林公安局国内公务接待32批次，270人次。

与年初预算相比情况。一般公共预算“三公”经费支出年初预算数33.2万元，决算数43.03万元，增加9.83，增长29.6%。增加原因：车辆维修费增加及民警业务技能培训、警衔晋升培训增加。

其他有关说明内容。 无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州森林公安局机关运行经费支出203.79万元，比上年减少48.89万元，降低19.35%，主要原因是精河县森林派出所工程审计结论未出，2017年未支付工程款。

其他有关说明内容。 无

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州森林公安局政府采购计划12.34万元，其中：政府采购货物支出12.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购12.24万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计769.5万元，其中：流动资产133.44万元，固定资产636.06万元，其中：房屋1112.62（平方米），价值224.54万元，共有车辆15辆，价值193.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值88.48万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州森林公安局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算44万元，项目支出决算44万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2017年中央财政森林公安补助资金项目

中央财政森林公安补助资金项目总金额为44万元，属于重点支出项目。项目资金由自治区下达地方财政后拨付至我单位，作为森林公安工作经费补助，主要用于森林公安工作中的办案业务经费和业务装备经费开支。截止2017年底，该项资金全部使用完毕；预防和查处了各类涉林违法案件和安全事故的发生，有效的提升了森林公安的工作质量和效率。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130213：指林业执法与监督。2130221：指林业产业化支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。2060404：指科技成果转化与扩散支出。2299901：指其他支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》