第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

博州种子管理站是博州政府于1982年设立，根据博州政办发[2012]78号《关于印发博尔塔拉蒙古自治州种子管理站机构编制方案的通知》精神，我站隶属于自治州农业局管理的全额事业单位。

㈠主要职责

⒈贯彻执行国家、自治区种子管理法律法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。

⒉负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

⒊组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

⒋负责农作物种子质量检验工作。

⒌组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

⒍承办自治州农业局交办的其他事项。

㈡内设机构

根据上述职责，自治州种子管理站2016年纳入部门预算编制范围的有2个内设机构（相当于科级）。

二、人员构成情况。

博州种子管理站列全额事业编制10名，其中：领导职数2名（副县级1名、正科级1名），内设机构科级领导职数2名。2016年末实有在职人员10名，离退休人员3名。

㈠本站现有副县级领导干部1人，副高职称2人，中级职称4人，试用期1人，工勤2人。2016年较2015年相比，在职人员增加1人（2016年8月新招聘人员1人）。

㈡退休干部3人：正高职称（享受厅级待遇）1人，副高职称1人，科级1人。退休人员3人转入社保发放养老待遇金。

三、决算年度的主要工作任务。

㈠加快良种推广。全州完成良种推广面积277.9万亩，占全州总播面积278.44万亩的99％以上。完成棉花、玉米、甜菜、油葵等主要农作物良种覆盖率100%，小麦良种覆盖率98%以上。一是宣传《2016年博州主要农作物主导品种推荐》、良种良法配套高产栽培技术。推广棉花主要品种11个、面积133.41万亩。推广玉米主要品种7个、面积66.82万亩。推广小麦主要品种4个、面积26.8万亩。推广甜菜主要品种2个、面积3.74万亩。推广油葵主要品种2个、面积9.88万亩。推广水稻农林315号0.05万亩。推广枸杞、马铃薯、番茄、杂粮杂豆、苜蓿、瓜果蔬菜等特色作物良种面积37.2万亩。二是推广适用加工型的玉米、甜菜等作物良种，为酒精、味精、食糖生产提供优质原料。三是推广适宜机播、机管、机收的棉花良种，降低生产成本，提高规模化生产水平。四是推广早熟、抗逆性强的品种，有效规避极端气候条件的影响。五是积极探索、完善以种子销售为抓手，农机、农药、肥料配套作业，技术跟踪服务为一体的新型服务方式。6月19日冰雹受灾面积25.73万亩，州种子管理站及时与救灾储备种子企业协调，组织调剂早熟玉米、油葵、谷子、蔬菜及冬小麦品种10余个、220余吨，为受灾农户进行补种、重种，进一步减少了经济损失，切实发挥了救灾储备种子应有的作用。

㈡加强良种繁育基地建设。建立主要作物种子田7.32万亩，棉花种子田5.6万亩，其中三圃田0.6万亩，良种田5万亩；小麦种子田1.2万亩，其中三圃田0.1万亩，良种田1.1万亩；杂交玉米制种田0.5万亩；马铃薯扩繁田200亩。

㈢提高新品种选育水平。完成棉花、玉米等作物引进试验新品种360余个，面积320亩，其中棉花品种131个、玉米品种179个和水稻、谷子、打瓜等特色作物品种50余个。一是强化与区内外科研院所、种子企业对接，从中棉所、辽棉所、山西、山东引进优质、高产、早熟棉花新品种。从中国农科院、河北农林科学院引进优质、高产、专用型玉米品种。二是加强新品种基地建设。利用博州农业科技示范园区试验基地，比较品种的综合品质，从中筛选出抗逆性强、高产、早熟适宜机采的棉花新品种1-2个，品质测定指标颜色级达到2级以上、纤维长度达到28㎜以上、马克隆值在A级范围内。筛选出耐密性强、高产、抗倒伏、折的玉米品种，品质测定蛋白质、淀粉含量较高，为加工企业提供优质原料。三是强化与加工企业衔接。根据企业的需求，进一步加大酒精、味精专用型玉米品种推广力度，组织农户与博乐市博圣酒业等加工企业签订收购合同，满足加工生产原料供应。

㈣加强种子质量监管，确保春播用种安全。一是加强质量日常管理，明确抽检任务。1-5月组织州、县（市）开展联合种子质量抽检3次，并要求县（市）对辖区种子市场进行10次以上集中抽检，对辖区种子经销店抽检率达到100%，对辖区农作物品种抽检率达到100%。抽检企业、种子店的结果在种子市场进行对社会公示，便于农户选用质量合格种子。二是全面开展种子抽查，严把质量关口。通过开展“3·15”农资打假专项整治活动，在全州范围内，州、县（市）种子管理部门联合对6家企业、50家种子店、100户农户进行了一次全面种子质量抽检，抽取种子样品100个，代表种子量5000吨，抽检种子合格率达到100%，从源头保证种子质量。三是提高抽检服务能力，确保质量安全。安排种子检验人员，帮助企业抽检每一批次种子，建立健全种子检验档案，完善种子质量可追溯制度。四是严把源头，组织州、县（市）种子检验员对全州种子生产企业的棉花、小麦种子繁育田、杂交玉米制种田等进行了苗期、中期、后期3次田间检验，共抽检棉花、小麦、玉米主要作物种子田，30余个品种（品系），面积5万余亩，代表面积10余万亩。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

第三部分 博州种子管理站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计156.57万元，其中：本年收入152.75万元，年初结转和结余3.82万元。

2016年度支出总计156.57万元，其中：本年支出151.58万元，年末结转和结余4.99万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计152.75万元，其中：财政拨款收入146.03万元，占95.6%；事业收入0.27万元，占0.18%；其他收入6.45万元，占4.22%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计151.58万元，其中：基本支出139.04万元，占91.73%；项目支出12.54万元，占 8.27%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算146.03万元、146.03万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出146.03万元，占本年支出合计96.34%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.13万元，主要原因是：人员增加，工资调标及相关经费上涨引起。

㈡一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：社会保障和就业支出10.42万元，占7.14%；农林水等支出135.61万元，占92.86%。

㈢一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.46万元，支出决算为146.03万元，完成年初预算117.33%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

㈠政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元。

㈡政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出136.02万元，其中：人员经费131.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费4.51万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.35万元，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.33万元；公务接待费支出决算为0.02万元。

㈡“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.33万元，占94.29%；公务接待费支出决算为0.02万元，占5.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.33万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.33万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.02万元，其中： 2016年共接待国内来访团组2个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

㈢“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.33万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.02万元，下降33%。具体原因如下：由于工作项目需要，主要用于车辆维修维护、燃料、过路费等支出，公务接待减少。

九、其他重要事项情况的说明

㈠政府采购支出情况。办公设备购置2.81万元使用财政性资金购买：维稳值班服装、安防用具2.58万元；办公电脑0.23万元。

第四部分 名词解释

㈠收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2017年8月28日