第一部分 博州畜牧兽医局概况及决算说明
一、博州畜牧兽医局部门基本情况
㈠主要职责
㈠ 贯彻执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规；拟订自治州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。
㈡ 依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作；承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。
㈢ 承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。
㈣ 指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作；承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。
㈤ 指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。
㈥ 组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。
㈦ 组织实施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。
㈧ 会同有关部门拟订自治州畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。
㈨ 承办自治州人民政府交办的其他事项。
㈡ 内设机构
根据上述职责，自治州畜牧兽医局2014年纳入部门预算的有：
局机关内设3个内设机构：（1）办公室；（2）畜牧草原科；（3）兽医科。
㈢人员编制
博州畜牧兽医局编制人数15人，其中：自治州畜牧兽医局机关行政编制13人，工勤编制2人。
博州畜牧兽医局在职实有行政在职人数12人，退休人员11人。
二、本年度收支情况
（一）本年收入348.44万元，其中财政拨款收入326.89万元；其他收入21.55万元（其中自治区拨草原生态奖补机制现场会议经费15.2万元）。
项目收入为：三民驻村工作经费6.76万元;草原治蝗补助10万元;动物反应死亡补助7万元;基层动物防疫工作补助经费13万元;草原生态奖补机制66万元；。
与上年收入902.63万元相比，较上年减少554.19万元，减少了61.39%，主要原因是2013年自治区拨入信息化平台建设费400万元（2014年无此项目），草原生态奖补机制232万元（2014年拨入66万元），本年项目款少于去年。
（二）2014年支出合计405.14万元，其中基本支出226.66万元，项目支出178.49万元；上年支出591.63万元，其中基本支出209.05万元，项目支出385.57万元；与上年相比，支出减少31.52%，主要原因是项目少于2013年。
本年部门预决算无差异。
第二部分 博州畜牧兽医局2014年部门决算表
一、部门收支决算总表
2014年博州畜牧兽医局收支决算总表
单位：万元（保留一位小数）
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
326.88 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
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二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
21.55 |
十、农林水支出 |
405.15 |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
348.43 |
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
585.58 |
年末结转和结余 |
528.86 |
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经营结余 |
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合计 |
934.01 |
合计 |
934.01 |
二、部门财政拨款支出决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位：博州畜牧兽医局 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
3484376.37 |
32688636.42 |
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|
|
|
215512.95 |
|
152000 |
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
2266551.37 |
2221238.42 |
|
|
|
|
45312.95 |
|
|
|
213 |
01 |
02 |
一般行政事务管理 |
67625 |
67625 |
|
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213 |
01 |
06 |
技术推广 |
2000 |
|
|
|
|
|
2000 |
|
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|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
220000 |
220000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
35 |
农业资源保护与利用 |
812000 |
660000 |
|
|
|
|
152000 |
|
152000 |
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
116200 |
100000 |
|
|
|
|
16200 |
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|
部门支出决算表 |
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编制单位：博州畜牧兽医局 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4051477.65 |
2266551.37 |
1784926.28 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
2266551.37 |
2266551.37 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
一般行政事务管理 |
67625 |
|
67625 |
|
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|
213 |
01 |
06 |
技术推广 |
80327 |
|
80327 |
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
90000 |
|
90000 |
|
|
|
|
213 |
01 |
35 |
农业资源保护与利用 |
1430774.28 |
|
1430774.28 |
|
|
|
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213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
116200 |
|
116200 |
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附件2：
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2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
博州畜牧兽医局 |
244984.32 |
|
|
24674 |
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|
220310.32 |
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新公网安备 65270102000008号
