附件1：
2014年博州农牧机械技术推广站决算
第一部分 博州农机推广站概况及决算说明
一、 博州农机推广站基本情况
㈠主要职责
博尔塔拉蒙古自治州农牧机械姬化技术推广站。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州农机局管理。列全额事业编制14名，其中：领导职数2名（副县级1名、副高1名）。
主要职责：负责全州推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农机技术推广管理、农机技术推广业务指导、农机实验示范、农机技术培训、农机信息服务.
㈡ 内设机构、人员编制内设科室7个，站长室、副站长室、业务科、财务室、推广室、档案室、后勤室.
为全额拨款事业单位，相当于副县级.隶属于自治州农机局管理。列全额事业编制14名，其中：副县级领导一名，站长（实职），一名副站长（虚职）副高级，副高级一名，中级职称6名，1副科级，1名技师（合同制工人），3名工人（复员军人），在制数4名，全预算管理。
二、部门年度收支情况
（一）2014年本年收入1,522,582.34元，其中财政拨款收入1，322,431.60元；其他收入150.74元。2014年项目收入有：200,000.00元。本年度收入比上年多了1,522,582.34元，其中财政拨款与上年相多了17.85元，
2014年支出合计1,562,667.25元，其中基本支出1,322,582.34元，项目支出240,084.91元；在基本支出中，工资福利支出和对个人家庭补助支出比去年增加了12.07%，商品和服务支出比去年减少了-64.11%.本年支出与上年相比增加了总支出合计1,562,667.25元，其中基本支出较上年增加了156.27元；其中项目支出较上年多了24.01元，因为项目在2012年启动，2014年剩余的项目资金基本上完工.
本年收入减少的主要原因为自治区专项资金，2012年项目启动，2014年已经完工。项目支出结余为68,035.91元，财政扶持农机化发展专项资金结余（2130122）68,035.91万元。
一、部门收支决算总表
2014年博州农机推广站收支决算总表
单位：万元（保留一位小数）
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
152.3 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
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二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
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十、农林水支出 |
156.3 |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
152.3 |
本年支出合计 |
156.3 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
6.8 |
年末结转和结余 |
2.8 |
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经营结余 |
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合计 |
159.1 |
合计 |
159.1 |
附件1：
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部门收入决算表 |
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编制单位博州农机推广站 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
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本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
1522582.34 |
1522431.6 |
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150.74 |
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213 |
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农林水支出 |
1,522,582.34 |
1,522,431.60 |
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150.74 |
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213 |
01 |
06 |
技术推广 |
1,322,582.34 |
1,322,431.60 |
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|
150.74 |
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213 |
01 |
22 |
农业生产资料与技术补贴 |
200,000.00 |
200,000.00 |
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部门支出决算表 |
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编制单位：博州农机推广站 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
1562667.25 |
1322582.34 |
240084.91 |
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213 |
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农林水支出 |
1,562,667.25 |
1,322,582.34 |
240,084.91 |
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213 |
01 |
06 |
技术推广 |
1,322,582.34 |
1,322,582.34 |
|
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213 |
01 |
22 |
农业生产资料与技术补贴 |
240,084.91 |
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240,084.91 |
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2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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博州农机推广站 |
69437.77 |
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4130.00 |
4130.00 |
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65,307.77 |
5,199.66 |
60,108.11 |
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新公网安备 65270102000008号
