一、部门基本情况
1．主要职能
我院成立于1958年，前身是博尔塔拉蒙古自治州勘测设计队，1988年改为博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院。隶属博尔塔拉蒙古自治州水利局管理的副县级差额事业单位。主要承担水利水电工程勘察、测量、设计等业务。
2、机构设置情况
我院现有领导职数3名（副县级1名、正科级2名），设行政办公室、综合技术管理科、水利水电工程规划科、水利水电工程设计科、水利水电工程勘测科、工程经济管理科6个科室。
3、人员情况：
我院现有人员编制58人,实有职工72人，在职人员56人（援博干部1人），退休14人，遗属3人。其中：财政供养人员54人，（在职40人，退休14人），聘用人员16人，遗属3人。
二、收支情况及增减变动情况
1．收入支出结构分析
2014年我单位本年部门收入总计为1121.7万元,其中：财政拨款总计225.8万元，主要用于我院部分人员经费；经营收入895.9万元，主要来源于设计、勘察、测量、水保等主要业务收入。
2．收入支出与上年度对比分析
2014年各项支出总计1099.2万元,其中：基本支出225.8万元主要为差额人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，不含在职的津贴补贴。经营支出873.4万元。主要为全院人员的工资福利支出603.34万元（含自聘人员工资、社保等费用）；商品和服务支出263.6万元；销售税金、企业所得税费用及其他相关费用。 经营支出中。
3．年末收支结余情况分析
本年度经营结余22.5万元，弥补以前收支差额（调整以前年度往来结转）105.6万元，交纳企业所得税10.7万元，本年累计经营结余为128.0万元转入结余分配-未分配利润中。
4．重点经济分类支出执行情况
三公经费支出情况、会议费支出情况：因我单位是差额拨款的事业单位，无日常公用经费拨款。财政拨付“三民”访惠聚活动中“三公经费”-公务用车运行维护费用0.3万元。
附：
表1、2014年博州水利水电勘测设计院收支决算总表
表2、2014年博州水利水电勘测设计院财政拨款决算表
表3、2014年博州水利水电勘测设计院财政拨款“三公经费”支出决算表。
2014年博州水利水电勘测设计院收支决算总表 |
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单位：万元（保留一位小数） |
本 年 收 入 |
本 年 支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
225.8 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：公共预算 |
225.8 |
二、外交支出 |
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政府基金 |
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三、国防支出 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、事业收入 |
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五、教育支出 |
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其中：财政专户管理资金 |
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六、科学技术支出 |
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四、经营收入 |
895.9 |
七、文化体育与传媒支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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六、其他收入 |
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九、医疗卫生支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
1099.2 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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…… |
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…… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
1121.7 |
本年支出合计 |
1099.2 |
用事业基金弥补收支差额 |
105.5 |
结余分配 |
128 |
上年结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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经营结余 |
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合计 |
1227.2 |
合计 |
1227.2 |
部门收入决算表 |
编制单位：博州水利水电勘测设计院 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
11,216,626.95 |
2,258,133.92 |
|
|
8,958,493.03 |
|
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213 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
27,625.00 |
27,625.00 |
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213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
11,189,001.95 |
2,230,508.92 |
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8,958,493.03 |
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部门支出决算表 |
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编制单位：博州水利水电勘测设计院 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
10,992,191.49 |
2,258,133.92 |
|
|
8,734,057.57 |
|
213 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
27,625.00 |
27,625.00 |
|
|
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|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
10,964,566.49 |
2,230,508.92 |
|
|
8,734,057.57 |
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2014年博州水利水电勘测设计院财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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博州水利水电勘测设计院 |
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新公网安备 65270102000008号
