一、部门基本情况
（一）部门职能
贯彻执行国家、自治区有关动物卫生监督管理的政策、法律、法规，研究拟订并组织实施自治州动物防疫规划、重大动物疫病控制扑灭计划和应急预案；承办动物卫生、兽药饲料、种畜禽行政案件；负责全州动物及动物产品卫生质量安全、兽医医政、兽药药政、兽医器械、兽用生物制品的监督管理工作；组织开展动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控，组织实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责全州畜禽遗传资源保护、饲料生产经营行为的监督管理工作；负责动物卫生监督行业建设项目的筛选、申报、立项、实施，并协调组织检查验收。
（二）机构情况及增减变动原因
博州动物卫生监督所机构规格相当于副县级，隶属于自治州畜牧兽医局管理的全额拨款、参照公务员管理的事业单位。内设办公室、动物卫生监督科、动物卫生检疫科三个相当于正科级的科室。核定编制15名，领导指数2名，内设机构领导指数6名。与往年比较，机构情况没有变动。
（三）人员情况及增减变动原因
现有工作人员8名，所长1名，副所长1名，办公室主任1名，业务人员2名，工勤人员3名,其中2014年退休4人。
二、部门预算执行情况分析
收入支出结构分析
2014年我单位本年部门收入总计为1686924.86元,其中：
（一）基本支出收入：
2014年本级财政拨入人员工资及公用经费1345874.86元；
1、拨入项目资金：
拨入项目资金341050元。其中：
（1）拨入2060402款应用技术研究与开发100000元；
（2）拨入2130102款一般行政管理事务3050元；
（3)）拨入2130108动物防疫体系建设资金款78000元；
（4）拨入2130109款农产品质量安全80000元；
（5）拨入2130199款其他农业支出80000元。
2、其它收入情况：
2014年其它收入302.06元，其中:
（1）利息收入302.06元
（二）支出情况：
2014年各项支出总计1655976.62元；
1、基本支出情况：
2014年基本支出1387926.62元。
2、项目支出情况：
2014年项目支出268050元。
年末结余情况
（一）2060402款：100000元。
（二）2130108款：病虫害防制28000元
第二部分 博州动物卫生监督所2014年部门决算表
一、部门收支决算总表
2014年博州动物卫生监督所收支决算总表
单位：万元（保留一位小数）
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本年收入 |
本年支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
155.9 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
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二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
5 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
|
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六、其他收入 |
12.8 |
十二、农林水事务 |
１60.6 |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
168.7 |
本年支出合计 |
160.6 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
4.2 |
结余分配 |
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上年结转和结余 |
5.5 |
年末结转和结余 |
12.8 |
|
经营结余 |
|
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合计 |
１78.4 |
合计 |
１78.4 |
二、部门财政拨款支出决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位：博州动物卫生监督所 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1686924.86 |
1558622.8 |
|
|
|
|
128302.06 |
|
|
|
206 |
04 |
02 |
应用技术研究与开发 |
100000 |
|
|
|
|
|
100000 |
|
100000 |
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3050 |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
1345874.86 |
1345874.86 |
|
|
|
|
302.06 |
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
78000 |
50000 |
|
|
|
|
28000 |
|
|
|
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
80000 |
80000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
80000 |
80000 |
|
|
|
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|
|
|
|
部门支出决算表 |
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编制单位：博州动物卫生监督所 |
|
2014年度 |
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金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1655976.62 |
1387926.62 |
268050 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
应用技术研究与开发 |
50000 |
|
50000 |
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3050 |
|
3050 |
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
1387926.62 |
1387926.62 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
55000 |
|
55000 |
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
80000 |
|
80000 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
80000 |
|
80000 |
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附件2：
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2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
博州动物卫生监督所 |
63139 |
0 |
15149 |
15149 |
|
47990 |
3576 |
44414 |
|
|
|
47990 |
3576 |
44414 |
|
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新公网安备 65270102000008号
