附件1：  

2014年甘家湖保护区精河分局部门决算

第一部分 甘家湖保护区精河分局概况及决算说明

一、部门基本情况

1．部门主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的法律、法规。

（2）制定自然保护区各项管理制度，统一管理自然保护区。

（3）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（4）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（5）开展自然保护的宣传教育等工作。

（6）承办自治州人民政府和自治州林业局交办的其他事项。

2．机构设置情况

根据上述职责，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局精河管理分局设4个内设机构（相当于科级）：

（1） 办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位应急、精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；组织开展有关自然保护区的宣传教育工作。

（2） 资源保护管理科。

拟定自然保护区资源调查、资源保护的规划和管理制度并组织实施；组织开展自然保护区动态监测和评价工作，建立资源档案；负责自然保护区资源林政执法、湿地恢复、封育及营造林等工作；负责自然保护区森林防火等工作。

（3） 野生动物救护中心。

拟订保护区野生动物保护抢救制度，制定野生动物救护工作计划，协助有关部门开展野生动物的救护、调查等科研活动；建立野生动物救护监测档案。

（4） 经营管理科。

拟订自然保护区资源开发、多种经营的规划及管理制度并组织实施；负责申报自然保护区多种经营项目；组织开展自然保护区参观、旅游活动。

二、部门年度收支情况 

（一）收支决算总体情况

2014年甘家湖保护区精河管理分局部门决算收入总额为400.6万元，其中：当年财政拨款收入352.7万元，上年结转47.9万元。

收入科目中，财政拨款，指各级财政通过财政局预算下达给甘家湖保护区精河分局的资金。上年结转，指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2014年甘家湖保护区精河管理分局部门决算支出总数为337.2万元，其中：基本支出149.9万元，项目支出187.3万元。

（二）财政拨款支出决算情况

甘家湖保护区精河管理分局部门财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障甘家湖保护区精河分局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出是用于专项业务工作的经费支出。

（三）收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

2013年总收入为3610697.40元，2014年总收入为4006220.04元。

2013年总支出为3551884.76元。其中2013年财政拨款支出情况： 1、工资福利支出1128195.04元。（基本工资426785.4元、津贴535688元、奖金21950 元、社保143771.64 元）

2、商品服务支出86681.16元（办公费16438 元，手续费 217.72元，水费4347.68 元，电费4000 元，邮电费1980 元，取暖费26234 元，公务用车运行费8704 元，差旅费12286 元、招待费6966元，印刷费3237.76元，培训费2270元）3、对个人和家庭补助支出222,871.20元。4、其他资本性支出 1750元（购买办公设备针式打印机）。

项目资金使用情况（项目支出）1、 中央森林生态效益补偿基金里管护人员劳务费、社保费、印刷费、管护车辆费用1177354.36元;2、国家级自然保护区中央财政专项资金里支付管护站维护费、培训费、劳务费885033元;3.林业有害生物专项资金支付专用材料和劳务费50000元。

2014年总支出为3372358.04元。其中2014年财政拨款支出情况： 1、工资福利支出1204284元。（基本工资404565.6元、津贴514276元、奖金21615 元、社保168827.4 元、绩效95000元）；2、商品服务支出54806.6元（办公费4890 元，手续费 188.6元，水费795.9 元，电费6000 元，邮电费1110 元，取暖费26234 元，公务用车运行费7284 元，差旅费4381.1元、招待费1704元，印刷费1500元，培训费719元）；3、对个人和家庭补助支出232191.8元；4、三民下乡工作人员生活补助费7625元。

项目资金使用情况（项目支出） 1、 中央森林生态效益补偿基金里管护人员劳务费、社保费、印刷费、管护车辆费用998845.64元。2、国家级自然保护区中央财政专项资金里支付管护站维护费、培训费、劳务费317187元。3. 中央财政林业良种培育造林和森林抚育补助资金支付专用材料和劳务费557418元。

（2）收入支出增减变动原因分析

总收入比2014年多，增涨要是因为单位薪级工资增涨。总支出比2014年减少，原因主要为项目资金减少。

（四）部门预决算差异

2014年预算基本收入148.38元，决算基本收入149.89元。预算基本支出148.38元，决算基本支出149.89元。主要存在差异原因：2014年年末我单位在职人员16人（其中4人为我单位工人，），较上年减少1人。具体情况为：2014年9月份阿迪力·哈力克退休。退休人员6人，较上年增加1人（2014年9月份阿迪力·哈力克退休）。增加了三名下乡工作组补助经费，因此导致2014年类收入、支出增加。

第二部分  甘家湖保护区精河分局2014年部门决算表  

一、部门收支决算总表 

2014年甘家湖保护区精河分局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

　　 附件二

附件三