目录
第一部分 甘家湖保护区精河管理分局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年收支预算情况的总体说明
二、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年收入预算情况说明
三、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年支出预算情况说明
四、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年项目支出情况说明
八、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 甘家湖保护区精河管理分局单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的法律、法规。
（2）制定自然保护区各项管理制度，统一管理自然保护区。
（3）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
（4）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
（5）开展自然保护的宣传教育等工作。
（6）承办自治州人民政府和自治州林业局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
甘家湖保护区精河管理分局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、资源保护管理科、野生动物救护中心、经营管理科。
甘家湖保护区精河管理分局编制数15人，实有人数16人，其中：在职16人，减少 1人； 退休 6人，增加1人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：甘家湖保护区精河管理分局 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
208.36 |
201一般公共服务支出 |
184.83 |
一般公共预算 |
208.36 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
23.53 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
85.8 |
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
208.36 |
小 计 |
294.16 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
85.8 |
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
294.16 |
支 出 合 计 |
294.16 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：甘家湖保护区精河管理分局 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
184.83 |
184.83 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.53 |
23.53 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
05 |
森林培育项目 |
58.8 |
|
|
|
|
|
|
|
58.8 |
213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
27 |
|
|
|
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|
|
|
27 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
合计 |
294.16 |
208.36 |
|
|
|
|
|
|
85.8 |
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：甘家湖保护区精河管理分局 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
184.83 |
184.83 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.53 |
23.53 |
|
213 |
02 |
05 |
森林培育项目 |
58.8 |
|
58.8 |
213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
27 |
|
27 |
|
|
|
|
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|
合计 |
294.16 |
208.36 |
85.8 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：甘家湖保护区精河管理分局 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
208.36 |
201一般公共服务支出 |
184.83 |
184.83 |
|
一般公共预算 |
208.36 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
23.53 |
23.53 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
208.36 |
小 计 |
208.36 |
208.36 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
208.36 |
支 出 总 计 |
208.36 |
208.36 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：甘家湖保护区精河管理分局 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
184.83 |
184.83 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.53 |
23.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
208.36 |
208.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：甘家湖保护区精河管理分局 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
61.71 |
61.71 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
16.03 |
16.03 |
|
|
03 |
奖金 |
5.14 |
5.14 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
15.35 |
15.35 |
|
|
07 |
规范公务员津贴补贴及绩效工资、绩效考评奖励资金 |
47.57 |
47.57 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.53 |
23.53 |
|
302 |
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
02 |
印刷费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
05 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
06 |
电费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
07 |
邮电费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
08 |
办公用房取暖费 |
2.54 |
2.54 |
|
|
11 |
差旅费 |
5.9 |
|
5.9 |
|
13 |
维修（护）费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
16 |
培训费 |
1 |
|
1 |
|
17 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
28 |
工会经费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
29 |
福利费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2 |
|
2 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
0.06 |
|
303 |
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
07 |
医疗费及商业补充医疗保险 |
4.11 |
4.11 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
11 |
住房公积金 |
14.12 |
14.12 |
|
|
14 |
采暖补贴 |
2.83 |
2.83 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
208.36 |
195.56 |
12.8 |
|
|
|
|
|
|
|
表七：
项目支出情况表 |
编制部门：甘家湖保护区精河管理分局 |
单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
05 |
森林培育 |
中央财政林业良种培育造林和森林抚育补助资金 |
58.8 |
|
58.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
林业自然保护区中央补助资金 |
27 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
85.8 |
|
58.8 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：甘家湖保护区精河管理分局 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
0.6 |
|
0.5 |
|
0.5 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：甘家湖保护区精河管理分局 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，甘家湖保护区精河管理分局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 294.16万元。
收入预算包括：一般公共预算208.36万元，单位上年结余85.8万元。
支出预算包括：一般公共服务支出184.83万元、社会保险基金支出23.53万元、农林水支出85.5万元。
二、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年收入预算情况说明
甘家湖保护区精河管理分局收入预算294.16万元，其中：
一般公共预算208.36万元，占100%，比上年增加21.26万元，主要原因是人员工资的增加及各种社会保险缴费的增加。
单位上年度结余85.8万元，占100%，比上年增加85.8万元，主要原因是项目资金下拨时间较晚，未及时实施。
三、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年支出预算情况说明
甘家湖保护区精河管理分局2017年支出预算294.16万元，其中：
基本支出208.36万元，占100%，比上年增加21.26万元，主要原因是人员工资的增加及各种社会保险缴费的增加。
项目支出85.8万元，站100%，比上年增加85.5万元，主要原因是项目资金为结余资金，项目资金下拨时间较晚，未及时实施。
四、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算208.36万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
甘家湖保护区精河管理分局2017年一般公共预算拨款基本支出208.36万元，比上年执行数增加21.26万元，增长（10%。主要原因是：人员工资的增加及各种社会保险缴费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：2017年预算数184.83万元，万元，占89%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数23.53万元，占11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：2017年预算数184.83万元，比上年增加15.21万元，下降8%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，公用经费减少并压减。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数23.53万元，比上年增加23.53万元，上升100%，主要原因是：2016年预算中未将机关事业单位基本养老保险缴费单一列出。
六、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年一般公共预算基本支出情况说明
甘家湖保护区精河管理分局2017年一般公共预算基本支出208.36万元， 其中：
人员经费195.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费12.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年项目支出情况说明
2017年项目支出85.8万元，其中：中央财政林业良种培育造林和森林抚育补助资金支出58.8万元；林业自然保护区中央补助资金支出27万元。
八、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
甘家湖保护区精河管理分局2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，其中：公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.1万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.7万元，其中：公务用车运行费减少1.5万元，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，压缩公务用车运行经费，加强公务用车管理；公务接待费减少0.2万元，主要原因是根据厉行节约有关要求，规范公务接待活动。
九、关于甘家湖保护区精河管理分局2017年政府性基金预算拨款情况说明
甘家湖保护区精河管理分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，甘家湖保护区精河管理分局的机关运行经费财政拨款预算 208.36万元，比上年预算增加21.26万元，增长10%。主要原因是人员工资的增加及各种社会保险缴费的增加。
（二）政府采购情况
2017年，甘家湖保护区精河管理分局政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，甘家湖保护区精河管理分局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1985平方米，价值184.22万元。
2.车辆24辆，价值115.14万元；其中：执法执勤用车3辆，价值31.37万元；其他车辆21辆，价值83.77万元。
3.其他资产价值671.16万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：甘家湖保护区精河管理分局
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（五）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
甘家湖保护区精河管理分局 2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
