目录
第一部分 博州哈日图热格国有林管理局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年收入预算情况说明
三、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年支出预算情况说明
四、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年项目支出情况说明
八、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博州哈日图热格国有林管理局单位概况
一、主要职能
博州哈日图热格国有林管理局林地总面积60.03万亩，全部划定为生态公益林，其中：国家国家公益林18.82万亩，占林场林地总面积的31.35%；地方公益林6.03万亩，占林地总面积的10.05%；按国家区划界定的重点公益林面积，实施森林生态效益补偿基金，天保二期工程35.18万亩，占林场林地总面积的58.6%。
贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林，人工造林，森林抚育，公益林管护、实施天然林保护工程、发展后续产业，森林公园及基础设施建设，护林防火和安全生产活动；组织林业项目申报及实施工作。
二、机构设置及人员情况
博州哈日图热格国有林管理局无下属预算单位，于2013年5月根据博州机编办（2012）62号文件精神批复，国有林场经费形式由自收自支统一变更为全额预算管理，隶属博州林业局，科级单位。编制人数30名，其中：科级4名。实有人数28 人，其中：在职28人； 退休21人，减少1人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博州哈日图热格国有林管理局 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
317.95 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
317.95 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
36.75 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
281.2 |
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
317.95 |
小 计 |
317.95 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
317.95 |
支 出 合 计 |
317.95 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博州哈日图热格国有林管理局 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
317.95 |
317.95 |
|
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合计 |
317.95 |
317.95 |
|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博州哈日图热格国有林管理局 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
281.2 |
281.20 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.75 |
36.75 |
|
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合计 |
317.95 |
317.95 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博州哈日图热格国有林管理局 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
317.95 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
317.95 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
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|
|
204公共安全支出 |
|
|
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|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
36.75 |
36.75 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
281.2 |
281.2 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
220国土资源气象等支出 |
|
|
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|
221住房保障支出 |
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
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|
223国有资本经营预算支出 |
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|
227预备费 |
|
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|
|
229其他支出 |
|
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|
231债务还本支出 |
|
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|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
317.95 |
小 计 |
317.95 |
317.95 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
317.95 |
支 出 总 计 |
317.95 |
317.95 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博州哈日图热格国有林管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
281.2 |
281.20 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.75 |
36.75 |
|
|
|
|
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合计 |
317.95 |
317.95 |
|
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表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博州哈日图热格国有林管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
|
|
|
|
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|
301 |
|
|
|
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|
01 |
工资福利支出-基本工资 |
95.44 |
95.44 |
|
|
02 |
工资福利支出-津贴 |
80.34 |
80.34 |
|
|
03 |
工资福利支出-奖金 |
7.95 |
7.95 |
|
|
04 |
工资福利支出-其他社会保障缴费 |
25.38 |
25.38 |
|
|
07 |
工资福利支出-绩效工资 |
22.4 |
22.4 |
|
|
08 |
工资福利支出-养老保险 |
36.75 |
36.75 |
|
|
99 |
工资福利支出-其他工资福利支出 |
22.52 |
22.52 |
|
302 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商品和服务支出-工会经费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
29 |
商品和服务支出-福利费 |
2.17 |
2.17 |
|
303 |
|
|
|
|
|
|
02 |
商品和服务支出-退休人员活动经费 |
0.37 |
0.37 |
|
|
02 |
对个人和家庭的补助-取暖费 |
6.24 |
6.24 |
|
|
02 |
对个人和家庭的补助-医疗费 |
12.25 |
12.25 |
|
|
05 |
对个人和家庭的补助-生活补助 |
4.94 |
4.94 |
|
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合计 |
317.95 |
317.95 |
|
|
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|
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博州哈日图热格国有林管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博州哈日图热格国有林管理局 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博州哈日图热格国有林管理局 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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合计 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博州哈日图热格国有林管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算317.95万元。
收入预算包括：一般公共预算317.95万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出36.75万元、农林水支出281.2万元。
二、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年收入预算情况说明
博州哈日图热格国有林管理局收入预算 317.95万元，其中：
一般公共预算317.95万元，占100 %，比上年增加13.88万元，增长率4%，主要原因是217年度人员艰边津贴上调，基本工资增加。
三、关于博州哈日图热格国有林管理局单位2017年支出预算情况说明
博州哈日图热格国有林管理局单位2017年支出预算 317.95万元，其中：基本支出317.95万元，占100 %，比上年增加13.88万元，增长率4%，主要原因是217年度人员艰边津贴上调，基本工资增加。
四、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算 317.95万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
财政拨款收支其中：社会保障和就业支出36.75万元。比上年增加3.65万元，增长率0.4%,农林水支出281.20万元。比上年增加10.23万元，增长率3.6%，主要人员艰边津贴上调，基本工资增加。
五、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博州哈日图热格国有林管理局2017年一般公共预算拨款基本支出317.95万元，比上年执行数增加13.88万元，增长4%。主要原因是：217年度人员艰边津贴上调，基本工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）支出：217年预算数为281.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.75万元，2017年预算数为317.95万元，占100%。比上年执行数增加13.88万元，增长4%。主要原因是：2017年度人员艰边津贴上调，基本工资增加。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项），2017年预算数为317.95万元，比上年执行数增加13.88万元，增长4%，主要原因是：主要人员艰边津贴上调，基本工资增加
六、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州哈日图热格国有林管理局2017年一般公共预算基本支出317.95 万元， 其中：
人员经费317.95万元，主要包括：基本工资95.44万元、津贴补贴80.34万元、奖金7.95万元、绩效工资22.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.75万元、医疗费12.25万元，其他社会保障缴费25.38万元、住房公积金,22.52万元、退休费0.37万元、生活补助4.94万元、商品和服务支出工会经费1.20万元，福利费2.17万元，其他对个人和家庭的补助6.24万元。
公用经费 0万元，217年预算没有安排公用经费支出。
七、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年项目支出情况说明
2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。
八、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博州哈日图热格国有林管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无发生此项业务；公务用车购置费为0，2017年预算未安排。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是2017年预算未安排公务用车运行费 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无发生此项业务。
九、关于博州哈日图热格国有林管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州哈日图热格国有林管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，博州哈日图热格国有林管理局机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是2017年预算未安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2017年，博州哈日图热格国有林管理局政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，博州哈日图热格国有林管理局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋4905.1 平方米，价值 744.88万元。
2.车辆3 辆，价值53.42万元；其中：一般公务用车3辆，价值53.42万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值115.97万元。
4.其他资产价值880.87 万元。
单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
填报单位：博州哈日图热格国有林管理局
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（五）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博州哈日图热格国有林管理局
2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
