目录

第一部分 博州水产处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州水产处2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州水产处2017年收入预算情况说明

三、关于博州水产处2017年支出预算情况说明

四、关于博州水产处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州水产处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州水产处2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州水产处2017年项目支出情况说明

八、关于博州水产处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州水产处2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州水产处单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护条例》等相关法律法规，拟定全州水产行业规划、计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植和保护等工作。

2、依法对全州渔业水域实施渔业行政执法检查、渔业许可管理，渔业资源及渔业水域生态环境保护；对各县（市）渔业工作进行监督、检查，维护渔业生产秩序，维护渔业生产者的合法权益。

3、负责全州渔业生产、苗种生产的指导与管理，对水产品的加工、流通环节进行监督管理；负责全州渔业统计与调查工作，负责水产生产、科研、推广项目的申报并组织实施。

4、对天然水域实行渔业捕捞许可和养殖许可管理。

5、负责渔业资源保护，保证禁渔期、禁渔区制度的实施，依法对全州渔业资源进行保护、增殖、放流；依法对水生野生动植物保护和渔业水域污染事故调查处理；负责征收渔业资源增殖保护费。

6、负责保护全州渔业水域生态环境；研究、保护新品种移植、推广工作；依法处理渔事纠纷，受理渔业行政复议案件。

7、负责水生动植物防疫检疫工作；负责水产养殖中的兽药使用、兽药残留检测和监督管理，负责渔用饲料及饲料添加剂规范使用管理。

8、负责自治州渔业标准化和质量安全管理工作。

9、负责组织实施渔业行业投资项目建设、项目的日常监督检查等工作。

10、负责渔政执法人员培训、负责渔业技术人员培训。

二、机构设置及人员情况

博州水产处无下属预算单位，下设4个处室，分别是：渔政监察室、水产业务室、行政办公室、财务办公室。

博州水产处编制数12人，实有人数16人，其中：在职10人，减少0人；退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	125.49	201一般公共服务支出
一般公共预算	125.49	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	13.24
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	112.25
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	125.49	小 计	125.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	125.49	支 出 合 计	125.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	03	01	行政运行	112.25	112.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24
			合计	125.49	125.49

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	03	01	行政运行	112.25	112.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24
			合计	125.49	125.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	125.49	201一般公共服务支出
一般公共预算	125.49	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	13.24	13.24
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	112.25	112.25
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	125.49	小 计	125.49	125.49
		230转移性支出
收 入 总 计	125.49	支 出 总 计	125.49	125.49

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	03	01	行政运行	112.25		112.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24		13.24
			合计	125.49		125.49

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	98.59		98.59
	01	基本工资	32.96		32.96
	02	津贴补贴	9.46		9.46
	0202	援博干部生活补助	1.06		1.06
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24		13.24
	03	奖金	2.75		2.75
	0701	规范公务员津贴补贴及绩效工资	21.02		21.02
	0702	绩效考评奖励资金	8.8		8.8
	0401	医疗保险	8.06		8.06
	0402	生育保险	0.23		0.23
	0403	商业补充医疗保险	0.23		0.23
	0404	事业单位失业保险和工伤保险	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	14.43		14.43
	0201	退休费	0.16		0.16
	0701	医疗费	4.04		4.04
	0703	商业补充医疗保险	0.15		0.15
	09	奖励金	0.02		0.02
	11	住房公积金	7.95		7.95
	14	采暖补贴	2.06		2.06
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.05		0.05
302		商品及服务支出	12.47				12.47
	01	办公费	2.12				2.12
	02	印刷费	0.3				0.3
	05	水费	0.1				0.1
	06	电费	0.2				0.2
	07	邮电费	0.6				0.6
	08	办公用房取暖费	1.23				1.23
	09	物业管理费	0.3				0.3
	11	差旅费	2				2
	13	维修（护）费	0.5				0.5
	16	培训费	1				1
	17	公务接待费	0.48				0.48
	31	公务用车运行维护费	2.4				2.4
	28	工会经费	0.42				0.42
	29	福利费	0.76				0.76
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06
		合计	125.49		113.02		12.47

表七：

项目支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州水产处 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.4		2.4		2.4
0.48					0.48

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州水产处 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州水产处2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州水产处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 125.49万元。

收入预算包括：一般公共预算125.49万元。

支出预算包括：农林水支出112.25万元，社会保障和就业支出13.24万元。

二、关于博州水产处2017年收入预算情况说明

州水产处收入预算125.49万元，其中：

一般公共预算125.49万元，占100%，比上年减少15.31万元，主要原因是本年安排项目支出资金减少。

三、关于博州水产处单位2017年支出预算情况说明

博州水产处单位2017年支出预算125.49万元，其中：

基本支出125.49万元，占100%，比上年增加4.69万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。 。

四、关于博州水产处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算125.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出112.25万元，主要用于行政支出；社会保障和就业支出13.24万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

五、关于博州水产处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州水产处2017年一般公共预算拨款基本支出125.49万元，比上年执行数减少1.95万元，下降2%。主要原因是：节约经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2130301行政运行112.25万元，占89%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类213）水利（款03）行政运行（项01）2017年预算数为112.25万元，比上年执行数减少1.92 万元，减少了2%，主要原因是：节约经费支出。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2017年预算数为13.24万元，比上年执行数减少3.08万元，减少了18%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费缴费核算基数不同。

六、关于博州水产处2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州水产处2017年一般公共预算基本支出125.49万元， 其中：

人员经费113.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、援博干部生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、规范公务员津贴补贴及绩效工资、绩效考评奖励资金、医疗保险缴费、生育保险、商业补充医疗保险、事业单位失业保险及工伤保险、退休费、医疗费、商业补充医疗保险、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州水产处2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州水产处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州水产处2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0.48万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算数相同；公务接待费减少0.02万元，主要原因是压缩经费支出。

九、关于博州水产处2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州水产处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州水产处的机关运行经费财政拨款预算11.23万元，比上年预算增加4万元，增长55%。主要原因是经费预算不同。

（二）政府采购情况

2017年，博州水产处政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州水产处占用使用国有资产总体情况为

1.房屋242平方米，价值21万元。

2.车辆5辆，价值55万元；其中：一般公务用车1辆，价值12万元；执法执勤用车 2 辆，价值 27万元；其他车辆2辆，价值16万元。

3.办公家具价值10万元。

4.其他资产价值 456万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博尔塔拉蒙古自治州水产处

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

州水产处

2018年11月25日