目录

第一部分 新疆夏尔希里自然保护区管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、新疆夏尔希里自然保护区管理站部门收支总体情况表

二、新疆夏尔希里自然保护区管理站部门收入总体情况表

三、新疆夏尔希里自然保护区管理站部门支出总体情况表

四、新疆夏尔希里自然保护区管理站财政拨款收支总体情况表

五、新疆夏尔希里自然保护区管理站一般公共预算支出情况表

六、新疆夏尔希里自然保护区管理站一般公共预算基本支出情况表

七、新疆夏尔希里自然保护区管理站项目支出情况表

八、新疆夏尔希里自然保护区管理站一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、新疆夏尔希里自然保护区管理站政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年收入预算情况说明

三、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年支出预算情况说明

四、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年项目支出情况说明

八、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆夏尔希里自然保护区管理站单位概况

一、主要职能

保护区域内森林及野生动植物资源，维护生态平衡，自然保护科学研究，野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物珍稀物种基地数据收集分析，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚,森林及野生动植物自然保护区生态旅游管理.

二、机构设置及人员情况

新疆夏尔希里自然保护区管理站无下属预算单位，下设 0 个科室。

新疆夏尔希里自然保护区管理站编制数 15人，实有人数16 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人； 退休 1 人，增加或减少 0人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆夏尔希里自然保护区管理站 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	187.90	201一般公共服务支出
一般公共预算	187.9	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	21.71
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	166.19
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	187.90	小 计	187.90
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	195.00	230转移性支出
收 入 总 计	382.9	支 出 合 计	382.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆夏尔希里自然保护区管理站 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	02	10	林业自然保护区	166.19	166.19
208	05	05	社会保障和就业支出	21.71	21.71
213	02	12	湿地保护项目	195								195
			合计	382.9	187.9							195

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 新疆夏尔希里自然保护区管理站 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	02	10	林业自然保护区	166.19	166.19
208	05	05	社会保障和就业支出	21.71	21.71
213	02	12	湿地保护项目	195		195
			合计	382.9	187.9	195

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆夏尔希里自 然保护区管理站 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	187.9	201一般公共服务支出
一般公共预算	187.9	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	21.71	21.71
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	166.19	166.19
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	187.9	小 计	187.9	187.9
		230转移性支出
收 入 总 计	187.9	支 出 总 计	187.9	187.9

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：新疆夏尔希里自然保护区							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	02	10	林业自然保护区	166.19		166.19
208	05	05	社会保障和就业支出	21.71		21.71
213	02	12	湿地保护项目	195				195
			合计	382.9		187.9		195

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：新疆夏尔希里自然保护区						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		公共财政预算支出共走福利支出	170.14		170.16
	01	基本工资	56.23		56.24
	02	津贴补贴	47.62		47.62
	03	奖金（年终一次性奖金及绩效奖）	17.47		17.48
	08	机关事业单位基本养老保险和社会保障	36.51		21.71
	10	职工基本医疗保险	13.21		14.03
	13	住房公积金	13.03		13.03
	99	其他工资福利支出-探亲费	0.051		0.051
302		商品服务支出（一）	12.8				12.8
	01	办公费	4.0				4.0
	02	印刷费	0.2				0.2
	05	水费	0.4				0.4
	06	电费	0.6				0.6
	07	邮电费	0.6				0.6
	11	差旅费	5.8				5.8
	17	公务接待费	0.2				0.2
	31	公务用车运行费	1.0				1.0
302		商品服务支出（二）	1.99		1.99
	28	公会经费	0.71		0.71
	29	福利费	1.27		1.27
	99	退休人员活动经费	0.01		0.01
303		对个人家庭补助	2.95		2.95
	02	采暖补贴（退休）	2.17		2.17
	07	医疗费	0.6		0.6
	09	退休人员计划生育奖励金及独生子女费	0.18		0.18
		合计	187.90		175.1		12.8

表七：

项目支出情况表
编制部门：新疆夏尔希里自然保护区	管理站		单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆夏尔希里自然保护区管理站 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	1.2	0	1.0	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 新疆夏尔希里自然保护区管理站 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

新疆夏尔希里自然保护区管理站无政府性基金预算。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年新疆夏尔希里自然保护区管理站部门预算情况说明

一、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 187.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 187.9 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出21.71万元、农林水支出166.19万元。

二、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年收入预算情况说明

新疆夏尔希里自然保护区管理站收入预算 187.9 万元，其中：

一般公共预算 187.9 万元，占100 %，比上年增加47.2 万元，主要原因是增加工资、机关养老保险、公用经费。

三、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站单位2017年支出预算情况说明

新疆夏尔希里自然保护区管理站单位2017年支出预算 187.9万元，其中：

基本支出（2130210--林业自然保护区）187.9万元、占 100 %，比上年增加47.2 万元，主要原因是增加工资、机关养老保险和社会保障费、公用经费。

四、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 187.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款，林业自然保护区支出166.19万元、社会保障和就业支出21.71万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年一般公共预算拨款基本支出 187.9万元，比上年执行数增加47.2 万元，增长22.7 %。主要原因是：增加工资、机关养老保险和社会保障费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）21.71万元，占 11.6 %。

2.林业自然保护区（类）166.19万元。占88.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2017年预算数为21.71万元，比上年执行数增加21.71万元，增长100 %。

2、农林水支出（213）林业（02）林业机构(10): 2017年预算数为166.19万元，比上年执行数增加25.5万元，增长15.3 %，主要原因是：主要原因是增加工资、公用经费.。

3、2130212（湿地保护项目）单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）195万元。

六、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明

新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年一般公共预算基本支出 187.9万元， 其中：

人员经费 170.94 万元，主要包括：基本工资56.24万元、津贴补贴47.62万元、奖金4.68万元、绩效奖12.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.71、职工基本医疗保险缴费14.03、住房公积金13.03、其他工资福利支出（探亲费）0.051万元、退休费0.0936、医疗费补助0.6万元、独生子女费奖励金0.084、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.95万元，主要包括：办公费4.0万元、印刷费0.2万元、水费0.4万元、电费0.6万元、、邮电费0.6万元、取暖费2.17万元、差旅费5.8万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.71万元、福利费1.27万元、退休人员活动经费0.01万元、公务用车运行维护费1.0万元。

七、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.0万元，公务接待费 0.2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 无因公出国（境）人员 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 无变动 ；公务接待费0.2万元，主要原因是无变动 。加强内控管理，节省开支。

公务用车保有量2辆。

九、关于新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年政府性基金预算拨款情况说明

新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，新疆夏尔希里自然保护区管理站的机关运行经费财政拨款预算187.9万元，比上年预算增加47.2 万元，增长25.1 %。主要原因是 增加工资、机关养老保险和社会保障费、公用经费。

（二）政府采购情况

2017年，新疆夏尔希里自然保护区管理站政府采购预算 1.0万元，其中：政府采购货物预算 1.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，新疆夏尔希里自然保护区管理站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 49.4 万元；其中：一般公务用车2 辆，价值 49.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：新疆夏尔希里自然保护区管理站

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

新疆夏尔希里自然保护区管理站无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新疆夏尔希里自然保护区管理站

2018年11月25日