一 第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

(一)主要职责：负责全州草原生态保护补助奖励机制落实和禁牧、草畜平衡工作的监督管理；承担草原资源与生态监测和预警系统的建设、管理；开展草原防火安全教育，组织草原火情隐患监测预报和防火灭火工作；承办草原使用证的审核、发证工作，监督管理草场利用，核查各类草场载畜量，依法处理草场纠纷，查处非法开垦草场、采挖收购野生药用和经济植物的违法案件；依法监督牧草种子的生产和经营，查处经营过程中使用假冒伪劣牧草种子的违法案件。

(二)博尔塔拉蒙古自治州草原监理所（草原防火办公室）。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理。列全额事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。

二、人员构成情况。博州草原监理所在职实有人数8人，其中：事业在职8人。退休人员2人。

三、决算年度的主要工作任务,核算本年收入支出以及结余情况.

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分

博州草原监理所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计133.60万元，与上年相比,减少0.83万元,减少0.62%;部门支出127.73万元,与上年相比,减少10.74万元,减少7.76%;结余9.16万元,与上年相比,增加5.87万元,增加64.09%。收入减少的原因：2015年因1名在职人员死亡,人员经费拨款2016年较2015年减少.支出减少的原因：本年度项目支出执行进度慢。结余增加的原因是：本年项目拨款支出减少，结余相应增加。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计133.6万元，其中：财政拨款收入133.34万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0.26万元，占0.2%。与上年相比,减少0.83万元,减少0.62%;减少的主要原因是：2016年因减少1名在职人员,拨入人员经费减少。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计127.73万元，其中：基本支出110.6万元，占86.59 %；项目支出17.13万元，占13.41%；经营支出0万元，占0%,与上年相比,减少10.74万元,减少7.76%,支出减少的主要原因是:因2016年项目少于2015年.

四、部门结转结余情况说明

本年财政拨款结转15.03万元,全部为项目结转,结余增加的原因是:2016年项目执行进度慢。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为5.73万元，完成预算的97%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.49万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为5.49万元，公务接待费支出决算为0.24万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.49万元。其中：公务用车运行支出5.49万元，主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务用车购置费为0万元，购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.24万元，其中：国内公务接待支出0.24万元。2016年共接待国内来访团组4个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为5.49万元，下降12%；减少的原因:厉行节约,严格控制车辆运行费用;公务接待费支出决算为0.24万元，下降43%。减少的原因:严格执行八项规定制度;本年培训费0.34万元,与上年相比,减少0.74万元,减少69%,减少的原因:本年外出培训较上年减少。

六、部门预算执行情况分析说明

本年部门预算133.60万元,其他收入(预算外)拨款0.24万元,拨款合计133.84万元;本年支出127.73万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年工资福利支出92.38万元,商品服务支出9.41万元,对个人和家庭的补助支出8.81万元.

（二）部门国有资产占用情况说明

年初固定资产74.1万元,本年增加固定资产1.05万元,年末固定资产75.15万元.

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任.

(四)、政府采购执行情况说明

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。