2016年博州农业技术推广中心部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

博州农业技术推广中心主要职能是：一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处，农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如：新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，主导品种和主推技术的筛选、集成、推广，植物病虫监测、预报、防治，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，灾情、苗情、地力监测和报告等；三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情，农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务，对农民开展技术教育培训，全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求，市场化方式运作，鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营，积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

（二）机构设置：

博州农业技术推广中心内设四站（推广站、经作站、植保站、土肥站）三室（办公室、情报资料室、化验室）。

（三）人员情况：

2016年年末,我单位在职人员62人（其中2人为我单位原试验场自收自支工人，因试验场拆迁，现2人经费由州财政拨付），较上年净增加4人。具体情况为：退休2人（刘永胜、马哈皮拉木），新招录6人（李林、赵斌、李俊阁、王珊、丁志梅、李潇）。

2016年年末退休人员31人。较上年净增加2人（刘永胜、马哈皮拉木）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州农业技术推广中心部门决算包括：博州农业技术推广中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州农业技术推广中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州农业技术推广中心单位本级
…

 

第二部分 博州农业技术推广中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州农业技术推广中心2016年度

部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入970.79万元,与上年相比，减少86.58万元，降低8.19%，支出987.97万元,与上年相比，增加11.99万元，增长1.2%。增减变化主要原因是：收入减少是因为今年无园区建设拨款及自治区项目拨款较少。支出增加原因是2016年度完工项目较多。

二、部门收入情况说明

本年收入合计970.79万元，其中：财政拨款收入954.76万元，占98.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.74万元，占0.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.29万元，占1.47%。增减变化的主要原因是：一、财政拨款减少是因为今年无园区建设拨款。二是其他收入减少原因是自治区项目较少；三是事业收入减少原因是财政预算外拨款减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计987.97万元，其中：基本支出895.69万元，占90.66%；项目支出92.29万元，占9.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出与去年相比基本持平；项目支出减少是因为今年无园区建设支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余114.45万元。与上年相比，减少17.19万元，降低13%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加减少18.75万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2016年度财政拨款项目全部完工。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.93万元，比上年减少12.29万元，降低40.67%，减少原因：一是加强了车辆管理，并且2016年未进行大型修理；二是严格执行接待审批制度，且全国性农业会议未在博州召开。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出16.88万元，占94.15%，比上年减少11.19万元，降低39.86%，减少原因是加强了车辆管理，并且2016年未进行车辆大型修理；公务接待费支出1.05万元，占5.85%，比上年减少1.09万元，降低50.93%，减少原因是严格执行接待审批制度，且全国性农业会议未在博州召开。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

公务用车购置及运行维护费16.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.88万元。主要用于车辆燃油、修理维护、停车、过路、洗车费用等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量7辆，保有量为2辆。

公务接待费1.05万元。具体是：国内公务接待支出1.05万元，主要是迎接上级单位检查、督导就餐及与访惠聚村队七一建党节活动就餐等。博州农业技术推广中心国内公务接待8批次，90余人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年相比，无变动。

（三）培训费支出决算3.73万元，比上年增加减少0.44万元，降低10.55%，减少原因是外出培训人员还未结束培训，培训费用未报销。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数794.19万元，收入决算数970.79万元，增加176.6万元，增长22.24%，增减变动原因是：一是新增养老保险和职业年金拨款；二是年初未预算自治区专项拨款。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入794.19 万元，决算数954.76万元，增加171.57万元，增长21.6%，增减变动原因是：新增了养老保险和职业年金拨款；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年相比，无增减变动。

2016年度年初预算支出数794.19万元，支出决算数987.97万元，增加193.78万元，增长24.4%，增减变动原因是：新增养老保险和职业年金支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出794.19 万元，决算数973.5万元，增加179.31万元，增长22.58%，增减变动原因是：新增养老保险和职业年金支出；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年相比，无变动。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数27万元，支出决算数17.93万元，减少9.07万元，下降33.59%，增减变动原因是：严格执行车辆运行及接待审批制度，2016年无车辆大型修理支出，全国性农业会议未在博州召开，减少了车辆和招待的支出。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与预算相比，无变动 ；公务用车购置及运行维护费预算支出25万元，决算数16.88万元，减少8.12万元，下降32.48%，增减变动原因是：严格执行车辆运行制度，加强车辆平时保养维护，且2016年无大型修理。公务接待费预算支出2万元，决算数1.05万元，减少0.95万元，下降47.5%，增减变动原因是：严格执行招待费审批制度，且2016年全国性农业会议未在博州召开。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州农业技术推广中心机关运行经费支出20.16万元，比上年减少27.85万元，降低58%，主要原因是严格压减公用支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计904.61万元，其中：流动资产136.23万元，固定资产733.49万元，其中：房屋6127.5（平方米），价值375.99万元，共有车辆2辆，价值33.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值160.87万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

为加强本单位项目绩效管理，博州农业技术推广中心健全和完善了《科技例会制度》、《下乡服务人员考核办法》、《技术指导服务工作手册》,并制定了农作物中期、后期两个阶段考核细则，对科技人员技术措施落实、为民服务情况、示范田建设情况、遵守纪律情况进行考核，将考核结果与年终考核挂钩。进一步调动广大农技人员的工作积极性，提高科技人员为农服务的水平。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算70万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.农业技术推广专项业务费项目

2016年度博州财政总计拨付博州农业技术推广专项业务费70万元，主要用于博州棉花精减高效技术集成及示范推广项目、博州粮食作物水肥绿色栽培技术集成与应用项目、博州特色作物优质高效综合配套技术研究及示范推广项目、博州农业种植业技术资源共享平台建设项目、博州耕地土壤定位监测及盐分治理研究、博州设施蔬菜综合生产技术示范推广、博州耕地质量监测与提升项目的实施方案、博州近年病虫害发生规律研究绿色防控示范与推广等8个子项目实施。

通过全年实施，全面完成了年初各项任务指标。首先，通过栽培、植保、土肥新技术的示范推广，农作物产量逐年提升。2016年全州总播各类农作物278.44万亩，其中：棉花135.22万亩、油葵9.88万亩、枸杞17.24万亩、玉米64.99万亩、小麦27.26万亩、甜菜3.74万亩、其它作物23.85万亩。棉花138公斤/亩、较上年亩均增产2公斤，油葵192公斤/亩、产量持平，枸杞干果180公斤/亩、增产44公斤，玉米901公斤/亩、减产26公斤，小麦332公斤/亩、减产20公斤，甜菜3814公斤/亩、增产675公斤。其次，棉花、玉米、小麦、油葵、甜等大宗作物是我州的支柱产业，也是农业发展的命脉，通过新技术、新品种及特色种植的推广普及加快了我州农业产业结构调整，提高了种植技术水平和种植效益，增加农民收入，也促进了农村发展，同时带动了二三产业的发展。第三，通过实施“科技人员直接到户、良种良法直接到田，技术要领直接到人”的新型科技入户工程，使博州广大农牧民科技文化技素质得到极大的提高；第四，各项高产、优质、高效、生态、安全栽培技术的推广应用，提高了博州农区的水、光、热等自然资源利用率，提高土壤肥力；平衡施肥和病虫草害生物防治等措施的推广应用，降低了化肥、农药的投入量，减少了对土壤、大气及水体的污染，有效改善农田生态环境。第五，适应社会主义新农村建设的需要，满足广大群众希望提高农产品质量安全水平的愿望，保障广大群众的身体健康，实现蔬菜、小麦、玉米等农产品从数量增长型向质量安全型转变，推过技术推广服务，提高提高成果转化率，促进博州主要农产品向无公害、绿色、有机食品的方向发展。

（四）政府采购情况

2016单位政府采购计划28.92万元，其中：政府采购货物支出28.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购28.24万元，其中：政府采购货物支出28.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无其他说明情况。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。