2016年度博州人工影响天气办公室

部门决算公开

 第一部分  博州人工影响天气办公室单位概述

一、博州人工影响天气办公室基本情况，部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室成立于1989年6月，为科级事业单位，主管单位为博尔塔拉蒙古自治州气象局。

（一）部门主要职能：

（1）贯彻执行国家、自治州人民政府有关人工影响天气工作的方针政策、指导思想和基本原则；落实自治州人民政府、自治州气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示。负责全州人工防雹、增水点的布设安排，协调人工影响天气工作经费。

（2）争取国家、自治区人工影响天气项目支持，督促检查全州人工影响天气工作，协调解决工作中出现的困难和问题。

（3）负责博州人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定博州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。

（4）负责博州人工影响天气工作的法规建设；负责制定人工影响天气有关规章制度并监督执行；人工影响天气安全生产管理工作。

（5）负责博州人工影响天气作业装备的计划和供应；负责博州人工影响天气作业装备的年检和技术保障，强化“三证”制度的管理。

（6）做好博州人工影响天气科学研究的管理工作；负责博州人工影响天气科学研究工作的组织和落实。

（7）负责博州夏冬季人工增水工作的组织、协调和实施及跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；做好突发事件的人工影响天气应急工作。

（8）负责博州人工影响天气业务体系建设的组织、管理和实施；负责博州人工影响天气大中型现代化建设项目中技术装备的统一布局、立项和方案制定。

（9）负责博州人工影响天气新技术、新装备的引进、开发研制、推广应用和技术服务。

（10）负责博州人工影响天气专项经费的日常管理。

（11）负责组织博州人工影响天气工作的学术交流和人员培训。

（12）承办自治州人民政府、自治州气象局交办的其它事项。

（二）机构情况：

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中事业单位1个，比上年相比无变化，执行事业单位会计制度。

（三）人员情况：

根据《关于成立自治州防雹雷达站的通知》（博州编字[1989]29号）文件，对人员编制进行了核定，核定我单位事业编制5名；截止2016年12月，我单位事业编制5名（其中工勤人员3名）、退休人员1名，共计6名，年末实有在职人数5人，退休人员1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州人工影响天气办公室部门决算包括：博州人工影响天气办公室2016年度本级决算、无下属单位决算。

纳入博州人工影响天气办公室2016年度部门决算编制范围单位名单见下表：       

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室本级

 

第二部分  博州人工影响天气办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分博州人工影响天气办公室2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计198.23万元，与上年相比，减少15.89万元，降低7%；增减变化主要原因是：增水业务项目经费压缩减少。2016年度支出总计为193.05万元，与上年相比，减少22.11万元，降低10%。增减变化主要原因是：增水业务项目经费压缩，对应支出减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计198.23万元。其中：财政拨款收入77.27万元，占39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入110万元，占55%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.97万元，占6%。增减变化主要原因是：增水业务项目经费压缩减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计193.05万元，其中：基本支出73.18万元，占38%；项目支出119.87万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：增水业务项目经费压缩，对应支出减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余7.08万元。与上年相比，增加7.08万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：其他收入的项目经费到账晚未执行完，结转下年使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占75%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0.17万元，占25%，比上年增加0万元，增长0%。

因公出国（境）费支出0万元。博州人工影响天气办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于车辆保险费用及车辆燃油费。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.17万元。具体是：国内公务接待支出0.17万元，主要是国内公务接待。博州人工影响天气办公室2016年国内公务接待3批次、接待17人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）培训费支出决算0.91万元，比上年增加0.22万元，增长31%，增加原因是本年培训人数及规模较上年增大。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数70.07万元，收入决算数198.23万元，增加128.16万元，增长183%，增减变动原因是：年度内增加了2016年防雹及人工增水、增雪经费及单位捐赠收入返还经费（湖北气象局捐赠收入）等项目经费。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入70.07万元，决算数77.27万元，增加7.21万元，增长10%，增减变动原因是：年度内增加2016年人工影响天气中央补助资金项目经费；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。

2016年度年初预算支出数70.07万元，支出决算数193.05万元，增加122.98万元，增长175%，增减变动原因是：年度内增加了2016年防雹及人工增水、增雪经费及单位捐赠收入返还经费（湖北气象局捐赠收入）等项目经费支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出70.07万元，决算数77.27万元，增加7.21万元，增长10%，增减变动原因是：年度内增加了2016年人工影响天气中央补助资金项目经费支出；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0.7万元，支出决算数0.67万元，减少0.03万元，下降4%，增减变动原因是：本年接待来访人员减少，公务接待费下降。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行维护费预算支出0.5万元，决算数0.5万元，增加0万元，增长0%。公务接待费预算支出0.2万元，决算数0.17万元，减少0.03万元，下降15%，增减变动原因是：本年接待来访人员减少，公务接待费下降。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，无增减变动。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.91万元，增长00%，增减变动原因是：本年培训人数及规模较上年增大。

七、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博州人工影响天气办公室机关运行经费支出13.14万元，比上年增加9.88万元，增长303%，主要原因是本年增加基本支出的专项业务运行经费及新建人影指挥中心集中供暖费用增加，使机关运行经费支出增长。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计494.86万元，其中：流动资产23.59万元，固定资产471.27万元，其中：房屋172（平方米），价值10万元，共有车辆3辆，价值49.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值281.49万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

开展绩效管理的专项资金均能按项目预算严格执行，拨入的专项资金全部纳入专用账户管理，在资金的使用过程中严格按照财务程序履行各项手续，收支清晰明了，账务详实无违规违纪违法现象发生，主要用途为人员差旅费、车辆运转、雷达设备维护、专用材料火箭弹购置、雷达机房加固、设备更新及平台建设等。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算110万元，项目支出决算110万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1. 博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室“防雹及人工增水、增雪经费”项目

本年人工增水专项资金共55万元，其中本年支出55万元，主要使用在以下方面：办公水电支出2.15万元；人员差旅值班费等1.76万元；车辆运转（包括车辆燃油、车辆维修及车辆保险等）1.71万元；培训费0.91万元；专用材料购置等1.81万元，办公设备购置10.44万元，人影车库工程支出及雷达技术服务、雷达维护费支出36.22万元。

效益情况：2016年利用流动火箭作业车在三河上游集水区开展人工增水作业，人工增水覆盖面积达1000平方公里以上，作业覆盖区降水量增加15%以上，每年可使1000平方公里区域增加降水3000万吨以上，增加河水流量,同时，增加的降水直接浇灌草场、农田、林地，提高牧草产量和质量，增加牲畜膘情，年直接经济效益可达2000万元以上。。

2. 博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室“湖北捐赠收入”援疆资金专项经费项目

严格遵守气象部门的统一部署和财务管理规定，对于安排到博州地区的受援资金，遵循“一二类艰苦台站和延边台站优先、离退休职工优先、基层职工优先的原则，坚持向艰苦延边台站倾斜，向基层台站倾斜，主要安排解决新疆气象干部职工的切身利益问题和基层台站建设的突出问题以及提升基层台站气象服务能力”，鉴于资金有限，55万元援疆资金其中5万元为博乐市气象局对口经费，其他50万元用于解决基层台站及本级单位事业编制人员的体检、社保公积金缴费及绩效工资缺口问题。

（四）政府采购支出情况。

2016年博州人工影响天气办公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。