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2018年度博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林，人工造林，森林抚育，公益林管护、实施天然林保护工程、发展后续产业，森林公园及基础设施建设，护林防火和安全生产活动；组织林业项目申报及实施工作。

博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站于2013年5月根据博州机编办（2012）62号文件精神批复，国有林场经费形式由自收自支统一变更为全额预算管理，隶属博州林业局，科级单位。编制人数26名，其中：科级3名。实有人数24人,在职人员24人，其中:干部9人（科级2名），合同制职工8人，固定工人7人；离退休人数21人，遗属11名。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站部门决算包括博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入967.55万元,与上年相比，增加204.01万元，增长26.72%，本年度项目增加（2018年天然林资源保护二期工程项目，森林抚育修枝项目，国家级森林公园自然遗产地保护建设等项目增加，人员调资增加）；支出828.97万元,与上年相比，减少147.25万元，降低17.76%，减少变化主要原因是：部分项目没有实施；结余302.18万元，与上年相比，增加138.58万元，增加84.71%。增加变化主要原因是：项目没有实施，项目资金形成结余，计划2019年实施项目。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计967.55万元，其中：财政拨款收入710.47万元，占73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入257.08万元，占27%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数299.14万元，决算数967.55万元，预决算差异率223.4%，差异主要原因2018年增加天然林资源保护二期工程项目，森林抚育修枝项目，国家级森林公园自然遗产地保护建设项目资金没有纳入本级预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计828.97万元，其中：基本支出292.34万元，占35%；项目支出536.63万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数299.14万元，决算数828.97万元，预决算差异率177.1%，差异主要原因中央专项资金没有纳入本级预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入710.47万元，与上年相比，减少53万元，降低7.46%。减少变化的主要原因是：项目资金减少，人员工资增加。财政拨款支出576.89万元，与上年相比，减少170.87万元，降低29.62%，减少变化的主要原因是：项目没有实施。其中：基本支出288.66万元，项目支出288.23万元。财政拨款结转结余478.59万元，与上年相比，增加133.58万元，增长38.72%。增加变化的主要原因是：项目没有实施，项目资金形成结余，计划2019年实施项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数299.14万元，决算数710.47万元，预决算差异率137.5%，差异主要原因：2018年增加天然林资源保护二期工程项目，森林抚育修枝项目款，国家级森林公园自然遗产地保护建设项目没有纳入本级预算。财政拨款支出年初预算数299.14万元，决算数576.89万元，预决算差异率92.8%，差异主要原因：中央专项资金没有纳入本级预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入710.47万元。与上年相比，减少53万元，降低7.46%。减少变化的主要原因是：项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出576.89万元。与上年相比，减少170.87万元，降低29.62%，减少变化的主要原因是：项目没有实施。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：

208（类）社会保障和就业支出5.20万元；

213（类）农林水支出482.39万元；

221（类）住房保障支出89.30万元；

按经济分类科目（按类级科目公开）：

301（类）工资福利支出279.66万元；

302（类）商品和服务支出291.24万元；

303（类）对个人和家庭的补助5.99万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数299.14万元，决算数710.47万元，预决算差异率137.5%，差异主要原因决算数据中有专项资金管护站附属设施建设。一般公共预算财政拨款支出年初预算数299.14万元，决算数576.89万元，预决算差异率92.8%，差异主要原因决算数据中有专项资金管护站附属设施建设。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余302.18万元。与上年相比，增加138.58万元，增长84.71%。

其中财政拨款结转结余478.59万元。与上年相比，增加133.58万元，增长38.72%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，没有增加（减少）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，没有增加（减少）；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，没有增加（减少）；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，没有增加（减少）。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于林区车辆维护加油及修理、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站(博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局)单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数5万元，预决算差异率100%，差异主要原因没有安排公用经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位没有公务车购置预算数；公务用车运行费预算数0万元，决算数5万元，预决算差异率100%，差异主要原没有安排公用经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位没有公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站机关运行经费3.02万元，比上年减少0.35万元，降低10.39%，主要原因是：厉行节约，减少办公费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额296.10万元，其中：政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出283.75万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计2468.86万元其中;流动资产620.90万元，固定资产1867.12万元，其中房屋4721.47（平方米）价值707.73万元，单位共有车辆2辆，价值53.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：森林消防车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）价值68.85万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度决算预算基本保持一致，按照预算编制已圆满完成年度各项工作任务，保护森林及野生动植物资源，保护生态建设，宣传护林防火知识，维护生态平衡，有效保护生态。

2018年度，本部门单位预算绩效管理项目6个：2018年度设计决算710.47（其中：上年结转345.87万元），项目支出536.63万元，绩效评价开展情况及结果：

1、天然林资源保护工程项目（2110501）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩预算绩效情况的说明效目标，天然林资源保护工程项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元，上年结转结余32.39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：一是确保森林资源安全，森林资源质量明显提高，森林资源管护效益明显提升；二是森林资源快速增长，森林蓄积量、森林覆盖率逐步增长，完成生物多样性更加丰富森林质量明显提升，进一步巩固天然林保护工程建设良好成果。

发现的问题及原因：一是资金下拨晚；二是工程实施缓慢。

下一步改进措施：2019年继续实施竣工验收支付工程尾款。

2、森林抚育工程项目（2130205）根据年初设定的绩效目标，森林抚育项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为60万元，上年结转结余0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：通过森林生态工程实施与管理，一是为提高了职工收入；二是保护现有的森林资源，扩大了森林面积，提高林分质量，改善生态环境。

发现的问题及原因：森林抚育工程，主要存在以下方面的问题：森林抚育是培育森林的一项重要手段，是在未成熟的森林中，定期伐除部分林木和影响林木生长的灌木、杂草。改善林分卫生状况和内光照条件,促进保留木的生长，缩短成熟期，为保留木增加营养面积，保障抚育作业质量，抚育作业措施落实到位，达到抚育的目的。有些作业小班地形复杂山区坡度大无法修枝彻底，因气候原因及资金下达较晚，没有实施。

下一步改进措施：根据森林抚育作业，应根据实际情况，森林抚育技术规程和技术规定的要求作业设计，提高设计质量，保障安全作业。作业设计是森林抚育作业的基础和重要环节，抚育质量的主要依据。严把作业林班，确保抚育质量。严格实行抚育作业制度，确定抚育作业顺利进行，通过抚育作业，达到提高林木质量和改善林木生长环境的目的2019年实施完成。

3、天然林资源保护工程（二期）资源管理项目（2130207）根据年初设定的绩效目标，天然林资源保护工程项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为190.58万元，上年结转结余29.85万元，执行数为22.28万元，完成预算的12%。

主要产出和效果：一是通过加大基础设施建设投入，改善了管护站环境，提高职工生活质量，确保森林资源安全，保持水土，提高天然林保护工程宣传工作，保障管护站设施建设良好成果，提高管护人员巡护能力。

发现的问题及原因：一是工程实施缓慢，二是资金下达较晚。

下一步改进措施：实施2018年度天保工程项目，加快天保工程项目的政府招投标手续，推进工程，确保质量， 根据工作实际情况，2019年度实施完成。

4、中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目（2130209）绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为171.23万元，上年结转结余135.07万元，执行数为167.75万元，完成预算的97.9%。

主要产出和效果：确保预算经费用于国际级公益林管护人员的工作、社会保障支出、绩效奖、取暖费、巡护材料费用、护林防火支出等，保障管理局管护人员的管护工作有效开展，保障国家公益林资源管理工作，森林资源得到有效保护，保障公益林资源良好发展及保护。

发现的问题及原因：森林生态效益补偿基金实现当地经济可持续发展为宗旨，对生态环境保护为脆弱的重点公益林，突出重点原则，对森林资源监测发现林木极易恢复的区域，通过采取有效的管护措施和形式，使国际级公益林林木覆盖进一步提高，生态保护意识提高，生物多样性得到保护和社会经济持续发展具有重要意义。

下一步改进措施：由于林区落实过程存在季节性，施工时间短，根据实际工作情况，部分项目推进中，建立健全公益林管理制度，全面推行目标管理责任制和项目法人负责制，加强资金管理监督，提高财政资金使用效益，项目2019年实施完工。

5、博州哈日图热格林管站国家文化和自然遗产保护设施建设项目（2130299），根据年初设定的绩效目标，森林公园自然遗产地保护设施建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为257.30万元，上年结转结余57.56万元，执行数为257.30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过森林公园自然遗产地保护设施建设项目建设，一是森林资源得到保护，推动林业生态环境建设，加强管理，自然对该地区森林资源的破坏，使森林质量得到了改善和提高，提高环境及生态价值，为生态旅游、科学考察等提供良好环境，推进林业发展。

发现的问题及原因：一是推进森林公园自然遗产地保护建设项目，改善管护站环境，通过加强管护员巡护，防止森林资源破坏，二是提高了森林防火力度，加强森林防火，防治林区自然灾害。

下一步改进措施：一是加强林业生态建设和发展，保障森林资源保护和管理，发展后续产业，森林公园及基础设施建设，护林防火和安全生产宣传活动，推动经济发展，从而带动林区经济发展。

6、棚户区改造项目（2210103）根据年初设定的绩效目标，棚户区改造项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，上年结转结余91万元，执行数为89.30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：全面贯彻落实棚户区改造项目，完成棚户区改造项目，满足12户棚户区改造工程质量优良，改善和保障管护员低收入住房困难群体住房保障，落实实际困难，改善了居住环境。

发现的问题及原因：无发现问题。

下一步改进措施：保障森林资源可持续发展，提高生态环境，确保管护员住房保障得到有序管理，保障安居工程发挥社会效益，加强棚户区改造房屋管理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：社会保障和就业支出-行政事业单位职业年金缴费支出

2011（类）05（款）01（项）节能环保支出-天然林保护-森林保护。

213（类）02（款）04（项）：农林水支出-林业-林业事业机构。

213（类）02（款）05（项）农林水支出-林业-森林抚育

213（类）02（款）07（项）：农林水支出-林业-森林资源管理。

213（类）02（款）09（项）：农林水支出-林业-森林生态效益补偿。

213（类）02（款）99（项）：农林水支出-林业-其他林业支出。

221（类）01（款）03（项）：住房保障支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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