2018年度博尔塔拉蒙古自治州林业局单位部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
㈠ 负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，监督执行国家自治区标准，组织开展森林、湿地、荒漠陆生野生动物资源动态监测与评价。
㈡ 组织林业及其生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应对气候变化相关工作。
㈢ 负责森林、、湿地资源的监督管理，组织、指导林地、草地管理工作，编制林地、草地保护利用规划并组织实施；开展国家、地方公益林划定管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责禁牧、草畜平衡生态修复治理工作，监督管理的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，编制湿地保护规划地方标准，监督管理湿地的开发利用。
㈣ 负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，编制防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、地方标准技术规程并监督实施；承担建设项目对土地沙化影响的审核工作，监督管理沙化土地的开发利用；组织沙尘暴灾害预防应急处置。
㈤ 负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见；监督管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
㈥ 负责监督管理各类自然保护地。编制各类自然保护地规划，参与自然保护地法规的编制；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、沙漠公园、森林公园等规划、申报、建设特许经营等工作；负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理国土空间用途管制；提出新建、调整自然保护地审核建议并按程序报批；组织做好世界自然遗产项目世界自然与文化双重遗产项目相关工作；负责生物多样性保护相关工作。
㈦ 负责推进林业改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村集体林地承包经营流转工作；开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。
㈧ 拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
㈨ 指导国有林场基本建设发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
㈩ 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划，指导实施国家、自治区防护标准，指导开展林业防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请自治州应急管理局，以自治州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十二） 监督管理林业自治州级资金国有资产，提出林业预算内投资、自治州财政性资金安排建议，按规定权限，审核自治州规划内年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
（十三）负责林业科技、教育工作，指导林业人才队伍建设；在自治州有关部门的领导下，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履行有关工作。
（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。自治州林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护修复工程，加强森林、、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范归并整合。
二、机构设置情况
博尔塔拉蒙古自治州林业局内设4个科室，分别是：办公室；资源管理科；自然保护地管理科；机关党委（人事）科。
博州林业局编制数24人，实有人数41人，其中：在职19人，增加或减少0人； 退休21人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。
从决算单位构成看，博州林业局部门决算为部门本级决算。
纳入博州林业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1102.45万元,与上年相比，减少91.43万元，降低7.66%，减少变化主要原因是：2018年 天保资金的项目费本级减少；支出1119.55万元,与上年相比，增加377.49万元，增长50.87%，增长变化主要原因是：本年支出办公楼维修费用以及项目支出进度加快；结余203.13万元，与上年相比，减少322.1万元，降低61.33%。减少变化主要原因是：项目支出进度加大和财政收回上年结余资金305万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1102.45万元，其中：财政拨款收入712.70万元，占64.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入389.74万元，占35.35%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数351.81万元，决算数1102.45万元，预决算差异率213.37%，差异主要原因：年中项目资金追加预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1119.55万元，其中：基本支出417.98万元，占37.33%；项目支出701.56万元，占62.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数351.81万元，决算数1119.55万元，预决算差异率218.23%，差异主要原因：项目支出较大。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入712.70万元，与上年相比减少424.58万元，降低37.33%。减少变化的主要原因是：2018年没有危旧房改造资金项目。财政拨款支出790.04万元，与上年相比，增加159.62万元，增加25.32%，增加变化的主要原因是：项目资金的增加支出进度加快。其中：基本支出351.38万元，项目支出438.66元。财政拨款结转142.89万元，与上年相比，减少382.34万元，降低72.79%。减少变化的主要原因是：财政收回上年结余305万元及项目支出加快。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数351.81万元，决算数712.70万元，预决算差异率102.58%，差异主要原因：项目资金的增加。财政拨款支出年初预算数351.81万元，决算数790.04万元，预决算差异率124.56%，差异主要原因项目资金的增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入712.70万元。与上年相比，减少424.58万元，降低37.33%。减少变化的主要原因是：2018年没有危旧房改造资金项目。一般公共预算财政拨款支出790.04万元。与上年相比，增加159.62万元，增加25.32%。增加变化的主要原因是：项目资金执行加快。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208（类）社会保障和就业支出2.96万元；211（类）节能环保支出157.63万元；213（类）农林水支出602.45万元；229（类）其他支出27万元；按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出282.70万元；302类商品服务支出140.08万元；303类对个人家庭补助39.72万元；309资本性支出327.54万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数351.81万元，决算数712.70万元，预决算差异率102.58%，差异主要原因年中项目资金追加预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数351.81万元，决算数790.04万元，预决算差异率124.56%，差异主要原因项目资金的增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项预算安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无此项预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项预算安排。
三、部门结转结余情况
年末结转结余203.13万元，与上年相比，减少322.1万元，降低61.33%。
其中财政拨款结转结余142.89万元，与上年相比，减少382.34万元，降低72.79%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算21万元，比上年增加10.57万元，增加101.34%，增加原因是2018年专项资金车辆费用纳入统计范围。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长原因是无；公务用车购置及运行维护费支出19.73万元，占94%，比上年增加9.71万元，增加96.9%，增加原因是本年统计专项资金中公务用车运行费纳入；公务接待费支出1.27万元，占6%，比上年增加0.86万元，增加210%，增加原因是林业厅检查次数增加。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州林业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费19.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.73万元。主要用于汽油费，车辆维修费，过路费，车辆审验费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费1.27万元。具体是：国内公务接待支出1.27万元，主要是上级单位业务检查等。博尔塔拉蒙古自治州林业局单位国内公务接待5批次，50人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.3万元，决算数21万元，预决算差异率-1.41%，差异主要原因加强单位内部控制制度，节约车辆费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数20万元，决算数19.73万元，预决算差异率-1.35%，差异主要原因公务车管理加强；公务接待费预算数1.3万元，决算数1.27万元，预决算差异率-2.31 %，差异主要原因是规范公务接待管理。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博尔塔拉蒙古自治州林业局（行政单位参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.02万元，比上年减少10.26万元，降低26.12%，主要原因是人员减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额382.77万元，其中：政府采购货物支出325.85万元、政府采购工程支出56.92万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值232.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：项目管理科室和财务室做好预算的编制和审核工作，加快资金支付进度，推动项目的实施，同时各科室预算绩效指标的设置和分工，做好项目的绩效自评工作。
(1)中央森林生态补偿资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，中央森林生态补偿资金项目绩效目标自评得分为95分。项目全年预算数为223.2万元，执行数为223.2万元，完成预算的100%。
主要产出效果：一是林区的林分有所提高；二是全面完成管护任务，管护员收入提高。
发现的问题及原因：林分的提高的是长期的任务，缺少量化的指标。
下一步改进措施：一是增加量化的数据。
(2)有害生物防治项目绩效自评总述；根据年初设定的绩效目标，有害生物防治目绩效自评得分为90分:项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
主要产出效果：解决森防站的办公费用；
发现的问题及原因：补助标准低，不能完全满足工作需要。
下一步改进措施：提高补助标准满足森防站工作需要。
(3)天然林保护二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天然林保护二期项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为186.46万元，执行数为186.46万元，完成预算的100%。
主要产出效果：一是山区林区的林分有所提高；二是全面完成管护任务，管护环境有所改善。
发现的问题及原因：山区林分的提高的是长期的任务，缺少量化的指标。
下一步改进措施：增加量化的数据。
(4)工作队项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，工作队项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。
主要产出效果：全面完成工作。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施： 继续完成工作队工作任务。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）02（款）0（项）：指农林水支出-行政运行；213（类）02（款）07（项）：森林资源管理；213（类）02（款）09（项）：森林生态效益补偿；213（类）02（款）34（项）：林业防灾减灾；213（类）02（款）09（项）：其他林业支出；22（类）99（款）90（项）：其他支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
