2018年度博州种子管理站（单位）部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
博州种子管理站是博州政府于1982年设立，根据博州政办发[2012]78号《关于印发博尔塔拉蒙古自治州种子管理站机构编制方案的通知》精神，我站隶属于自治州农业局管理的全额事业单位。
㈠主要职能。
⒈贯彻执行国家、自治区种子管理法律法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施；
⒉负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作；
⒊组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作；
⒋负责农作物种子质量检验工作；
⒌组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作；
⒍承办自治州农业局交办的其他事项。
㈡机构设置。
根据上述职责，博州种子管理站内设办公室、业务科2个内设机构（相当于科级）。列全额事业编制9名，其中:领导职数2名（副县级1名、正科级1名），内设机构科级领导职数2名。
㈢人员情况。
博州种子管理站全额事业编制9名，截至2018年底，实有在职人数7人，副县级领导干部1人，副高职称1人，中级职称4人（其中含副科级领导2人），工勤1人。较上年减少3人（1人调出，2人退休）。
退休人员5人：正高职称（享受厅级待遇）1人，副高职称2人，科级1人，高级技师1人。较上年新增2人，财政发放独生子女奖励金5人，养老待遇金由社保发放。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州种子管理站（单位）部门决算包括：博州种子管理站（单位）部门本级决算。
纳入博州种子管理站（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入159.98万元,与上年相比，减少9.02万元，降低5.34%，增减变化主要原因是：在职人员调出1人、退休2人，人员工资经费减少，人员工资调整经费增加，职业年金计划缴费，访惠聚费用支出增加；支出155.66万元,与上年相比，减少10.63万元，降低6.39%，增减变化主要原因是：在职人员调出1人、退休2人，人员工资经费支出减少，部分项目未完工，以及自治区项目拨款较晚，新品种试验项目经费支出减少等；结余12.03万元，与上年相比，增加4.33万元，增长56.12%。增减变化主要原因是：2018年自治区项目款拨付时间较晚，需下年使用，还有部分延续性项目，资金需继续使用，新品种试验项目支出减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计159.98万元，其中：财政拨款收入153.78万元，占96.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.2万元，占3.88%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数165.36万元，决算数159.98万元，预决算差异率-3.25%，差异主要原因是在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计155.66万元，其中：基本支出154.98万元，占99.56%；项目支出0.67万元，占0.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数165.36万元，决算数155.66万元，预决算差异率-5.87%，差异主要原因是在职人员调出1人、退休2人，人员工资经费减少，人员工资调整经费增加，职业年金计划缴费，访惠聚费用支出增加，部分项目未完工，以及自治区项目拨款较晚，新品种试验项目经费支出减少等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入153.78万元，与上年相比，减少9.17万元，降低5.62%。增减变化的主要原因是：在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。财政拨款支出153.78万元，与上年相比，减少9.17万元，降低5.62%，增减变化的主要原因是：在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。其中：基本支出153.78万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数165.36万元，决算数153.78万元，预决算差异率-7%，差异主要原因是在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。财政拨款支出年初预算数165.36万元，决算数153.78万元，预决算差异率-7%，差异主要原因是在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入153.78万元。与上年相比，减少9.17万元，降低5.62%。增减变化的主要原因是：在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。一般公共预算财政拨款支出153.78万元。与上年相比，减少9.17万元，降低5.62%。增减变化的主要原因是：在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。其中：按功能分类科目，208（类）社会保障和就业支出22.52万元，213（类）农林水支出131.27万元。按经济分类科目，301（类）工资福利支出139.61万元，302（类）商品和服务支出11.08万元，303（类）对个人和家族的补助支出3.1万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数165.36万元，决算数153.78万元，预决算差异率-7%，差异主要原因是在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数165.36万元，决算数153.78万元，预决算差异率-7%，差异主要原因是在职人员调出1人、退休2人，人员工资、社保、办公经费拨款及支出减少，人员工资调整等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：未安排预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：未安排预算。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：未安排预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余12.03万元。与上年相比，增加4.33万元，增长56.12%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.78万元，比上年增加0.06万元，增长8.33%，增加原因是工作及种子市场检查工作车辆燃料、维修费等车辆支出及自治区北疆组种子市场专项检查工作餐支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占95.2%，比上年增加0.03万元，增长4.97%，增加原因是工作及种子市场检查工作车辆燃料、维修费等车辆支出增加；公务接待费支出0.04万元，占4.8%，比上年增加0.03万元，增长400%，增加原因是自治区北疆组种子市场专项检查工作餐支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州种子管理站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0.74万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.74万元。主要用于工作及种子市场检查工作车辆燃料、维修费等车辆支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.04万元。具体是：国内公务接待支出0.04万元，主要是自治区北疆组种子市场专项检查工作餐支出。博州种子管理站单位国内公务接待1批次，6人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数0.78万元，预决算差异率-47.97%，差异主要原因是公务和项目安排减少，因此公务接待、车辆维修维护、燃油、过路费等支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数1.35万元，决算数0.74万元，预决算差异率-44.96%，差异主要原因是公务和项目安排减少，因此车辆维修维护、燃油、过路费等支出减少；公务接待费预算数0.15万元，决算数0.04万元，预决算差异率-75%，差异主要原因是公务和项目压减，因此公务接待支出减少。
五、机关运行经费支出情况
博州种子管理站单位（事业单位）日常公用经费11.08万元，比上年增加5.03万元，增长83.14%，主要原因是“访惠聚”办公经费、日常办公经费、物业费等支出有所增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值31.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务及开展项目工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
预算绩效管理情况：⒈博州种子管理严格遵照执行《会计法》、事业单位会计制度、国家财政法规、党风廉政纪律准则，严把资金使用关，大额资金上报党组会研究，严格财务支出规范化。⒉基本支出严格按照年初预算，合理安排使用经费，主要支出为人员经费及事业单位运行经费。3.专项资金投入及实际使用情况、管理情况：上年项目结转7.71万元，其中财政拨款结转0万元；项目资金本年总投入5万元，其中财政拨款0万元，其他资金5万元；年末项目结转12.03万元，其中财政拨款结转为0万元。项目资金支出依照项目实施方案中资金使用计划进行，严格按照项目开展进度支付资金，确保了资金专款专用。项目资金结转主要原因是2018年自治区项目款拨付时间较晚，需下年使用，还有部分延续性项目，资金需继续使用。
转基因品种查处及国家制种基地监督、自治区行业信息建设统计监测、自治州第二期第三层次高层次人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，转基因品种查处及国家制种基地监督、自治区行业信息建设统计监测、自治州第二期第三层次高层次人才培养项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.71万元，执行数为0.67万元，完成预算的5.27%。
主要产出和效果：一是加强种子基地建设。完成主要农作物种子田59142.59亩，棉花种子田52385亩，小麦良种繁育面积1500亩，杂交玉米制种田面积5257.59亩。种子繁育田严格执行良种繁育技术规程，建立标准化种子田，在满足本州农业用种的基础上，面向全疆供应，着力打造博州成为全疆的良种繁育基地；二是积极推广良种。完成良种推广面积265.7万亩，占全州总播面积268.43万亩的99％以上。其中棉花、玉米、甜菜、油葵等主要农作物良种覆盖率100%，种子包衣率100%，小麦良种覆盖率98%以上。三是强化与加工企业衔接，根据企业的需求，满足加工生产原料供应，积极推广适宜机采及绒长、马克隆值等指标优质的棉花品种，建立农民+种植品种+籽棉收购企业的利益机制，逐渐形成了以品种为纽带，提高企业动力，增加农民收入，加快品种推广速度新模式；四是在种子销售季节，组织对棉花、玉米、小麦、油葵、甜菜等农作物种子在县市抽检的基础上，进行监督抽查检验工作，共抽查检验24家种子企业（经销店、合作社），抽检农作物种子样品276个，合格种子样品275个，抽检种子合格率为99%。组织召开早熟，优质，高产棉花品种秋季观摩现场会现场会，应对气温骤然下降，导致棉花生育进程后延的问题，增强抗御自然灾害的能力，保障棉农利益；五是引进、选育新品种。引进优质、高产、多抗、安全的棉花、玉米、大豆等作物品种，严格按试验示范方案做好品种的试验、示范工作，完成棉花、玉米等作物引进试验新品种267个，面积105亩，其中棉花品种158个、玉米品种109个。选育出棉花品种一个，通过自治区审定。
发现的问题及原因：一是资金额度有限，在新品种引进与区内外科研院所合作方面投入不足；二是加大自主品种选育力度和新品种的引进力度；三是农业技术知识更新速度慢，专业技术人员知识更新欠缺，新品种、新技术不断出现，对应服务措施跟不上，需加强专业技术学习培训。
下一步改进措施：一是严把生产加工、春耕备耕、田间生长种子质量关，在全州范围开展州、县（市）联合种子抽查3次，在主要农作物种子田前、中、后期进行3次田间检验。要求企业建立种子检验室，进行每一批次种子发芽率、净度等指标检验。；二是完善种子经营、生产档案制度、生产加工质量安全制度、种子质量检验等制度；三是积极开展与区内外科研机构、交流、合作，引进优质、高产、多抗、安全的棉花、小麦、玉米等作物品种。三是多方争取科技项目，通过项目课题培养、科技成果转化培养等培养方式，为博州地区培养一批现在农业领域高层次人才；四是选派高层次人才培养人选赴区内外培训深造，不断更新知识结构，提高业务素质。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）农林水支出01（款）农业04（项）：指农林水支出农业事业运行。213（类）农林水支出01（款）农业99（项）：指农林水支出其他农业支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
