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博州农机安全监理所2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⒈贯彻执行国家和自治区有关农业机械监督管理和安全生产的方针、政策、法律、法规，指导并组织实施全州（含兵团农五师）农机机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；

⒉负责组织实施对拖拉机、联合收割机等农业机械进行登记、核发牌证、定期安全技术检验，对农业机械驾驶人员进行考试、核发驾驶证、定期审验；

⒊负责农机安全生产重大问题的调查研究，组织开展全州农机安全生产检查；

⒋承担农机事故统计分析上报并提出防范措施，负责处理农机事故，承担农机突发事件应急综合管理工作；

⒌负责对拖拉机等农业机械参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查，与公安、保险等部门交流农机事故等信息；

⒍组织开展农机安全生产宣传和教育活动；

⒎对县市农机监理工作进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

博州农机安全监理所2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博州农机安全监理所部门决算包括：博州农机安全监理所决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入97.75万元，与上年相比，增加0.19万元，增长1%，主要原因是：2019年人员工资增加，相应的支出增加。本年支出98.33万元，与上年相比，增加1.35万元，增长2%，主要原因是：2019年人员工资增加，相应的支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入97.75万元，其中：财政拨款收入87.72万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.02万元，占10%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出98.33万元，其中：基本支出97.75万元，占99.41%；项目支出0.59万元，占0.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入87.72万元，与上年相比，减少4.53万元，下降5%。主要原因是：2019年追加的经费属于存量资金。财政拨款支出87.72万元，与上年相比，减少4.53万元，下降5%，主要原因是：2019年追加的经费属于存量资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数101.32万元，决算数87.72万元，预决算差异率-13%，主要原因是：2019年调出1人，相应的人员经费和公用经费减少了。财政拨款支出年初预算数101.32万元，决算数87.72万元，预决算差异率-13%，主要原因是：2019年调出1人，相应的人员经费和公用经费减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出87.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130110执法监管78.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.72万元，其中：

人员经费83.48万元，包括：基本工资23.74万元、津贴补贴21.56万元、奖金14.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.15万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、公务员医疗补助缴费0.96万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金5.10万元、其他工资福利支出3.15万元、退休费0.51万元、生活补助0.14万元、奖励金0.18万元。

公用经费4.24万元，包括：办公费1.23万元、印刷费0.33万元、手续费0.02万元、水费0.05万元、邮电费0.27万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.33万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费1.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.26万元，比上年减少0.15万元，下降10%，主要原因是：执行中央八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100%，比上年减少0.15万元，下降10%，主要原因是：执行中央八项规定，压减经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、车辆维修费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.7万元，决算数1.26万元，预决算差异率-26%，主要原因是：执行中央八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.26万元，预决算差异率-16%，主要原因是：执行中央八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数0.20万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：执行中央八项规定，压减经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州农机安全监理所机关运行经费支出4.24万元，比上年增长2.24万元，增长112%，主要原因是2018年有部分费用在其他收入中列支了。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值26.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）