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博州水产处2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）、贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护条例》等相关法律法规，拟定全州水产行业规划、计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植和保护等工作。

（2）、 依法对全州渔业水域实施渔业行政执法检查、渔业许可管理，渔业资源及渔业水域生态环境保护；对各县（市）渔业工作进行监督、检查，维护渔业生产秩序，维护渔业生产者的合法权益。

（3）、 负责全州渔业生产、苗种生产的指导与管理，对水产品的加工、流通环节进行监督管理；负责全州渔业统计与调查工作，负责水产生产、科研、推广项目的申报并组织实施。

（4）、对天然水域实行渔业捕捞许可和养殖许可管理。

（5）、负责渔业资源保护，保证禁渔期、禁渔区制度的实施，依法对全州渔业资源进行保护、增殖、放流；依法对水生野生动植物保护和渔业水域污染事故调查处理；负责征收渔业资源增殖保护费。

（6）、负责保护全州渔业水域生态环境；研究、保护新品种移植、推广工作；依法处理渔事纠纷，受理渔业行政复议案件。

（7）、负责水生动植物防疫检疫工作；负责水产养殖中的兽药使用、兽药残留检测和监督管理，负责渔用饲料及饲料添加剂规范使用管理。

（8）、负责自治州渔业标准化和质量安全管理工作。

（9）、负责组织实施渔业行业投资项目建设、项目的日常监督检查等工作。

（10）、负责渔政执法人员培训、负责渔业技术人员培训。

二、机构设置及人员情况

博州水产处2019年度，实有人数11人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博州水产处部门决算包括：博州水产处决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入151.03万元，与上年相比，减少19.66万元，减少12%，主要原因是：2019年度单位机构改革，人员减少，相应的人员经费也减少。本年支出165.13万元，与上年相比，增加8.54万元，增长5%，主要原因是：追加农业资源保护修复与利用项目资金支出30万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入151.03万元，其中：财政拨款收入113.13万元，占75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.90万元，占25%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出165.13万元，其中：基本支出104.49万元，占63%；项目支出60.64万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入113.13万元，与上年相比，减少25.01万元，降低18%。主要原因是：2019年机构合并，单位人员减少，相应人员经费减少。财政拨款支出124.77万元，与上年相比，减少1.72万元，降低1%，主要原因是：厉行节约，压缩各项费用支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数115.36万元，决算数113.13万元，预决算差异率-2%，主要原因是：年初未将项目资金纳入部门预算收入。

财政拨款支出年初预算数115.36万元，决算数124.77万元，预决算差异率8%，主要原因是：年初预算数未将项目资金支出纳入部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出124.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元；

2130108 病虫害控制10万元；

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴11.64万元；

2130301行政运行84.70万元；

2140499 成品油价格改革补贴其他支出9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出94.13万元，其中：

人员经费88.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.76万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.68万元，比上年减少1.21万元，降低9%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.54万元，占99%，比上年减少1.29万元，降低9%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出；公务接待费支出0.13万元，占1%，比上年增加0.07万元，增长116%，主要原因是增加自治区有关部门来函到我单位进行调研1次。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.54万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括渔业行政执法检查使用车辆等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.13万元，开支内容包括上级来函对我单位进行调研。单位全年安排的国内公务接待2批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数12.68万元，预决算差异率387%，主要原因是：2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算数不含项目资金支出部分。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度未购置车辆；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数12.54万元，预决算差异率422%，主要原因是：2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算数不含项目资金支出部分；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.13万元，预决算差异率-35%，主要原因是：严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州水产处（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.76万元，比上年减少1.68万元，降低22%，主要原因是人员调出，经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋242（平方米），价值21.36万元。车辆5辆，价值55.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金60.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是渔业船舶安全生产检查；二是渔业资源养护工作；三是非法捕捞查处工作；四是维护增殖放流经济物种的长效机制；五是全州水产品总产量稳定增长，渔民人均收入有所提高；六是水产品质量安全合格率达到98%。发现的问题及原因：一是渔政执法装备科技水平落后，执法力量短缺；二是渔业安全生产知识宣传品不足；三是艾比湖卤虫资源非法盗捕现象时有发生；四是水产龙头企业发挥产业带动作用不明显，主要是企业发展缓慢，金融部门融资门槛高、融资难；五是县市推广机构不健全，缺乏水产技术推广人员，渔民养殖水平低。下一步改进措施：一是争取财政资金，及时投入到渔政执法装备，提高科技管理水平；二是增加渔业船员安全生产培训，牢固树立安全生产也是第一生产力的意识；三是加大禁渔区执法巡查力度。四是调整渔业养殖新技术应用推广思路。严格落实中央环保工作要求，引导水产养殖企业（户）调整养殖品种结构，改变养殖模式，大力发展稻渔综合种养、陆基推水集装箱养殖、工厂化循环水养殖、鱼菜共生等生态养殖模式，实现水产品质量安全、污染达标排放的渔业绿色发展道路；五是继续引导龙头企业开展水产品休闲食品研发,探索销售新模式。充分利用大连海洋大学新农村发展研究院新疆博州分院的平台，加大冷水鱼及其他水产品休闲食品研发力度，拓展水产品销售形式、扩大水产品销售市场，提高水产养殖户养殖收入，提高养殖积极性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）