目录

第一部分博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心

2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心

2017年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心概况

一、主要职能

组织实施国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；监督、规范国有产权交易，对自治州产权交易市场和交易机构实施监督管理；负责国有股权管理、监管企业的对外担保管理工作；承担监管企业资产评估项目的核准和备案；审核监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；编制国有资本经营预决算，组织所监管的企业上交国有资本收益；受自治州国资委的委托，负责对国有资产的产权出售、转让、置换、变卖、租赁、兼并、收购等项目提供审查登记、信息发布、交易结算等系列产权交易综合服务；按照国家规定公开披露产权交易信息，定期向自治州国资委报送国有产权交易情况。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州产权管理办公室相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州国资委管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。无下属预算单位。

 

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	50	201一般公共服务支出	44.2
一般公共预算	50	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	5.8
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	50	小 计	50
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	50	支 出 合 计	50

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州 产权交易中心 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
215	07	01	行政运行	44.2	44.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8
			合计	50	50

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
215	07	99	行政运行	44.2	44.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6
			合计	50	50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	50	201一般公共服务支出	44.2	44.2
一般公共预算	50	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	5.8	5.8
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	50	小 计	50	50
		230转移性支出
收 入 总 计	50	支 出 总 计	50	50

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
215	07	99	行政运行	44.2		44.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8		5.8
			合计	50		50

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
215	07	工资福利支出	42.2		42.2
	01	基本工资	13.8		13.8
	02	工资性津贴补贴	14.2		14.2
	03	奖金	1.2		1.2
	04	其他社会保障缴费	4		4
	07	规范公务员津贴及绩效工资	3.2		3.2
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.8		5.8
	77	其他工资福利支出
215		商品和服务支出	3.2				3.2
	01	办公费	0.5				0.5
	05	水费
	06	电费	0
	07	邮电费	0.3				0.3
	08	取暖费
	11	差旅费	0.6				0.6
	15	会议费
	16	培训费	0.4				0.4
	17	公务接待费	0
	26	劳务费
	28	工会经费
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费	1.4				1.4
	99	其他商品服务支出
215		对个人和家庭的补助	4.6				4.6
	01	离休费
	05	生活补助
	07	医疗费
	09	奖励金
	11	住房公积金	3.5				3.5
	14	采暖补贴	0.5				0.5
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.6				0.6
		合计	50		42.2		7.8

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.4		1.4		1.4	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心 2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算50万元。

收入预算包括：一般公共服务44.2万元、社会保障和就业支出5.8万元。

支出预算包括：一般公共服务支出44.2万元、社会保障和就业支出5.8万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会预算产权交易中心50万元，其中：

一般公共预算50万元，占100 %，比上年增加11.5万元，主要原因是人员工资及缴纳养老金增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年支出预算50万元，其中：

行政运行50万元，比上年增加11.5万元，增加29%；其中：基本支出44.2万元,占87%；比上年增加13万元，主要原因是；人员工资及缴纳养老金增加。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算50万元，其中：一般公共服务支出44.2万元，社会保障和就业支出5.8万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年一般公共预算拨款基本支出44.2万元，比上年执行数增加11.5万元，增加29%。主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）50万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、215（类）07（款）99（项）一般公共服务支出的行政运行50万元。

2、2017年一般公共预算预算数为50万元，比上年执行数增加11.5万元，增加29%。主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年一般公共预算基本支出50万元，其中：人员经费42.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.4万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是节约开支；公务用车购置费为0万元，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车运行费减少0.4万元；主要原因是节约开支。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心机关运行经费财政拨款预算7.8万元，比上年预算增加3.2万元，增长30%。主要原因是2017年办公费增加。

（二）政府采购情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心占用使用国有资产总体情况为0

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州产权交易中心 2018年11月25日