第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、 机构设置情况：

州商务局属于正县级单位，属全额拨款单位，机关下设三个科室，另有中国贸促会博州支会，商务行政执法监察支队。

2、部门主要职能：

（1）贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规；指导和协调自治州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担酒类专卖管理工作。

（3）会同有关部门拟订自治州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订自治州规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责申报自治州进出口商品配额计划和许可证；负责自治州加工贸易、服务贸易相关工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（7）负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；承担周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

（8）贯彻执行国家有关外商投资政策，宏观指导自治州外商投资工作；参与拟订自治州外商投资中长期发展规划；依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项；指导和管理自治州外商投资企业的审批和进出口工作。

（9）负责自治州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法核准自治州企业（组织）在境外投资的项目申报（金融类除外）并监督管理；负责协调外派劳务人员的权益保护工作。

（10）指导和管理自治州贸易投资促进工作；组织参加境内外商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

（11）承办自治州人民政府交办的其他事项。

3、预算单位构成情况：

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位，单户录入，执行行政单位会计制度，一级预算单位。

二、 人员构成情况。

截止2016年12月我局实有财政供养人员为33人，其中:在职人员25人，退休人员12人，在职人员中副县级5人，援博副县级干部1 人，一般干部17人、工人3人；退休人员中正县级3人、副县级１人、副县级虚职1人，一般干部7人。

三、决算年度的主要工作任务。

1、商务经济稳步发展。

进出口贸易增长强劲。今年博州属地外经贸企业保持强劲增长势头，外贸进出口已提前四个月完成了4亿美元的目标任务。全年预计完成5.4亿美元，比2015年增长44%，全疆增幅排名第二。

全州共有境内外商投资企业4家，其中新增 1家，投资额8200万美元。博州在境外投资企业13家，总投资1.39亿美元；其中新增 5家，投资总额4735万美元。

社会消费品零售总额目标任务圆满完成。全年预计实现社会消费品零售总额44亿元，同比增长13%。

2、进一步推动电子商务发展。

一是制定政策，为电商工作的开展明确了方向。制定《博州发展电子商务2016年行动方案》，分县市明确了2016年具体目标和任务。拟定了《电子商务扶持奖励兑现方案》等一系列激励措施，进一步促进和规范了自治州电商行业的健康快速发展。

二是积极推进电子商务示范工程。精河县成功创建为国家级电子商务进农村示范县。博乐市创建为自治区级电子商务进农村示范县。全州3个乡（镇）创建为自治区级电子商务进农村综合示范乡；4个村创建为自治区级电子商务进农村综合示范村。创建2个运营服务中心；建设农村电商乡镇服务站点12个，村级服务网点97个。注册网络店铺3000余家，全年预计销售额约为8000万元，带动就业2000余人。举办电商培训7400余人次。

三是搭建平台，拓宽销售渠道。举办“中国采购商天山行”博州站活动，签约24.05亿元。组织实施“汇聚新疆第三季”活动，博州红提销售200万元。组织博州交易团参加第五届中国—亚欧博览会，共签订项目34个，签约60.44亿元。组织参加2016年厦洽会，签订枸杞销售合同11吨，合同金额55万元。

四是通过产业园带动电商发展。积极推动博乐电商产业园、精河县智慧物流电商产业园的建设运营。研究博州电子商务产业园扶持政策，建成集电子商务、物流快递及冷链仓储于一体的综合类的产业园。目前，两个园区已入驻电商企业88家。

五是跨境电子商务建设取得新进展。丝路宝跨境电子商务公共服务平台正式运行，完成网上交易800万元。引进野林猫跨境电商企业落户阿拉山口，平台试运行期间实现交易额800万元。

3、 进出口增长迅速，特点突出。

制定《关于提升服务职能优化外贸环境的实施方案》，推动外贸健康发展。为140多家外经贸企业申请了各类外经贸专项资金5000余万元。总体来看，博州属地企业发展较好，增幅全疆排名第二，贸易额排全疆第三。我州进出口贸易呈现出以下几个特点：一是旅购贸易和进口资源类企业业绩突出。二是进出口加工企业贸易额增长较快。三是外贸“破零”企业稳步增长。四是综合保税区引领带动作用日益显著。五是整车进口产业实现突破，带动效应明显。

4、商贸物流建设取得新成效。

一是物流园区发展稳步推进，市场体系建设进一步完善。全州已建成大小农贸市场48个，一批城市综合体项目落地，促进了自治州商贸物流发展，城市、乡村的市场流通环境进一步改善。

二是农副产品冷链、仓储能力得到有效提升。汗庭牧元牧业科技开发有限责任公司万吨冷库建设项目已完工。农副产品物流园万吨冷库的正常运营，我州集生产、加工、包装、运输、销售为一体的产品供应链初步形成。

三是加强便民直销店建设，推动储备制度管理。全州目前有便民直销店52家，2016年新增便民肉菜直销店8个。向低收入群体及全社会共投放牛羊肉160.87吨，蔬菜21吨。

5、加强执法，完善市场监测，推进安全生产。

出动执法人员36人次，检查酒类批发企业49家次，限期整改11家次；检查加油站14家次，再生物资回收企业4家次，大型超市、商业门店56家次。受理76家报废车更新补贴资金的审核,申请资金133.3万元，兑现率达80%以上；完成典当、拍卖、成品油企业的年审，新增2家典当企业；编制完成成品油“十三五”分销体系规划。

6、对外开放进一步深化。

发挥对外联络办的职能作用，收集周边国家及地区有关经贸政策和信息并及时发布；组织4家企业参加“第十四届哈萨克斯坦—中国商品展览会”；组织7家企业参加了第三届丝绸之路国际食品展交会。

第二部分 博州商务局2016年度部门决表

（具体见附件XX单位2016年决算1-22张报表）

第三部分

博州商务局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计469.55万元，其中：本年收入435.38万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余34.17万元。

2016年度支出总计469.55万元，其中：本年支出435.32万元，结余分配 0万元，年末结转和结余34.23万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计435.38万元，其中：财政拨款收入337.60万元，占78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入97.78万元，占22%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计435.32万元，其中：基本支出358.72万元，占82%；项目支出76.60万元，占18%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算收入337.60万元、支出358.72万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出332.56万元，占本年支出合计76%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.06万元，主要原因是：人员工资和经费的增加，拨入市场体系监测项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出332.56万元，占76%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.09万元，支出决算为332.56万元，完成年初预算113%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出332.56万元，其中：人员经费283.28万元，主要包括：基本工资80.04万元、津贴补贴106.88万元、奖金8.14万元、其他社会保险缴费25.08万元、机关事业单位基本养老保险费32.98万元、职业年金缴费1.12万元、其他工资福利支出8.33万元、生活补助0.04万元、奖励金4.87、住房公积金1094万元、采暖补贴4.86万元；公用经费44.15万元，主要包括：办公费8.24万元、印刷费0.77万元、电费1万元、取暖费1.73万元、差旅费11.79万元、培训费12.68万元、公务接待费0.57万元、工会经费0.75万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费5.27万元；其他资本性支出5.13万元，主要包括：办公设备购置5.13万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.82万元，完成预算的90%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.26万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.26万元，占1%；公务接待费支出决算为0.57万元，占0. 02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.26万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.26万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.57万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.57万元。2015年共接待国内来访团组13个、来宾70人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.26万元，下降7.23 %；公务接待费支出决算为0.57万元，下降16.42%。具体原因如下：公务用车有4辆，其中主要用2辆，费用下降了，来访的客人也减少。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

博州商务局

二0一七年八月二十四日