根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州行业管理办公室（散装水泥推广办公室）部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

1、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、计划，并组织实施；指导盐业行业管理；负责自治州园区建设管理工作；负责自治州煤炭产业发展工作。

2、负责自治州工业节能减排综合协调和监督管理工作，协调推进自治州有关循环经济发展；组织协调自治州清洁生产和节能环保产业发展工作；负责自治州工业节能执法工作。

3、负责民爆行业管理，对自治州民用爆炸物品进行监督管理。

4、负责管理自治州行业管理办公室。

5、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

2017年度博州行业管理办公室（散装水泥推广办公室）独立核算机构数1个,其中：行政机构1个。

2017年博州行业管理办公室（散装水泥推广办公室）编制数5人，其中事业编制人数5人。2017年实有人数5人，事业在职人数5人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州行业管理办公室（散装水泥推广办公室）收入预算为563265.63元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州行业管理办公室（散装水泥推广办公室）支出预算总额为563265.63元，其中基本支出563265.63元，项目支出 0元。

1.基本支出预算563265.63元，包括工资福利支出462630.80元，商品和服务支出55650.51元，对个人和家庭的补助支出44984.32元。

2.2017年项目支出预算0 元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费10000元。其中：公务接待费2000元，公务用车运行维护费用8000元，因公出国（境）费用 0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上压缩了29 %，其中：公务接待费2000元，比上年减少2500元;公务用车运行及维护费用8000元,比上年减少1500元;因公出国（境）费用0元。“三公经费”总体减少主要原因是2017年压缩“三公经费”开支，实际支出减少。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计1000元，其中：办公设备购置1000元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。