州经信委2014年部门决算及三公经费公开报告

 

 

第一部分 州经信委部门概况及决算说明

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、 贯彻执行国家、自治区有关经济和信息化的法律法规，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和政策建议；推进信息化和工业化融合，协调解决推进中的重大问题。

2、 拟订自治州经济和信息化发展、产业发展规划、计划，并组织实施；指导自治州产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，协调重点产业调整和振兴规划的拟订与实施。

3、监测分析自治州工业经济运行态势，调节工业经济日常运行，发布相关信息；制定工业经济运行调控目标、措施并组织实施；组织协调解决自治州经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理、产业安全等有关工作。

4、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、计划，并组织实施；指导盐业行业管理；负责自治州园区建设管理工作；负责自治州煤炭产业发展工作。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作。

6、组织拟订自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；拟订高新技术产业规划并组织实施，推动新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发项目；组织实施自治州新产品开发、新技术推广等工作；负责组织协调振兴装备制造业工作。

7、负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；拟订促进自治州中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调自治州减轻企业负担工作。

8、负责自治州工业节能减排综合协调和监督管理工作，协调推进自治州有关循环经济发展；组织协调自治州清洁生产和节能环保产业发展工作；负责自治州工业节能执法工作。

9、负责民爆行业管理，对自治州民用爆炸物品进行监督管理。

10、组织拟订自治州电力行业发展规划、运行调控目标并组织实施；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；指导电力调度工作，组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

11、指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对自治州信息服务及产品市场进行监督管理。

12、指导自治州电子信息产业的发展，推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导自治州电子信息产业建设及结构调整工作。

13、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

14、组织指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；指导自治州经济和信息化领域社会团体组织工作。

15、负责管理自治州行业管理办公室。

16、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州经信委设4个内设机构：

1、办公室。组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；承办委领导交办的其它事项。

2、经济运行科（新工办）。负责自治州经济运行日常调节工作，拟订自治州年度经济运行调控方案并组织实施，研究提出自治州经济运行的政策建议，协调解决经济运行的重大问题；监测分析自治州经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素的供需平衡、协调保障工作；指导中小企业服务体系建设，引导和规范中小企业担保行业发展，监管小额贷款公司；负责自治州中小企业项目申报和监管工作；负责推进自治州企业信息化建设工作；负责自治州经济和信息化领域人员的培训和企业智力引进工作；负责组织协调自治州减轻企业负担工作；承担自治州应急管理相关工作；承担自治州加快推进新型工业化建设领导小组办公室日常工作。

3、技术进步发展科。负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；编制重点技术改造投资项目规划并组织实施；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；负责对企业技术改造项目实施效果调查和评价；负责企业技术改造专项资金的使用和管理等相关工作；负责组织协调相关高新技术产业化项目、重大产业技术开发项目和创新能力建设项目的申报、实施和管理工作；负责企业研究开发项目审核工作；负责新产品开发、新技术推广及鉴定和专项资金的申报；负责自治州重点工业能耗节能监管、项目申报、高效节能技术和产品推广应用等工作。

4、产业规划科。负责研究自治州经济和信息化发展的战略性问题，承担重要文稿的起草工作；拟订自治州产业发展规划、计划并组织实施；负责对相关产业、产品、项目进行产业政策符合性审查和认定；综合研究分析产业结构调整、产业发展等重大问题，及时提出政策建议；参与投资项目审核工作；拟订自治州承接产业转移的总体规划和政策措施并组织实施；拟订自治州相关行业准入条件并组织实施；承担产业安全相关工作；承担行政复议和行政诉讼的应诉工作；负责普法宣传教育工作；协调自治州非国有企业及事业单位聘请法律顾问工作。

纪检（监察）组：负责机关及直属事业单位党的纪律检查和行政监察工作。

（三）人员编制和领导职数

自治州经信委机关行政编制13名。其中：县级领导职数4名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数6名。

按规定核定机关工勤事业编制3名。

（四）事业单位

1、博尔塔拉蒙古自治州信息化管理办公室。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州经信委管理。列全额事业编制4名，其中：科级领导职数2名。

主要职责：负责协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；负责协调通信业有关工作；组织协调自治州电子信息产业重大项目实施；对自治州电子信息产品市场、信息服务市场进行监督管理；负责推进信息化知识、技能的普及教育；负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

2、博尔塔拉蒙古自治州园区管理办公室。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州经信委管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

主要职责：研究拟订自治州园区发展总体规划和相关政策措施并组织实施；负责自治州园区建设综合协调工作；按照有关规定，负责园区的设立审核和申报工作；监测园区发展和经济运行情况，开展考核评价工作；负责自治州有关园区专项资金的使用和管理；承担自治州工业园区工作领导小组办公室日常工作。

3、博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室（散装水泥推广办公室、煤炭资源经营管理办公室）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州经信委管理。列全额事业编制5名，其中：科级领导职数2名。

主要职责：拟订轻工、纺织、机电、建材、石油石化、盐业、黄金等行业发展规划、计划，并组织实施；负责行业发展监管工作，发布行业经济技术信息，提供信息咨询服务；组织行业经济技术合作与交流；承担自治州散装水泥及墙材革新推广领导小组办公室和自治州煤炭资源经营管理领导小组办公室日常工作。

二、部门预算执行情况分析

（一）经信委部门预算执行情况

（一）部门年度收支情况

2014年决算收入为442.11万元，决算支出为449.29万元，上年结余22.29万元，年末结余15.11万元。

（二）部门年度收支增减变动情况

2013年决算收入504.93万元，2014年部门决算收入442.11万元与上年同期对比收入减少62.82万元，同比下降13%。2013年决算支出为550.79万元，2014年部门决算支出449.29万元与上年同期对比减少101.5万元，同比下降19%。

（三）财政拨款支出变动情况

2014年财政拨款支出441.35万元，与年初预算447.54万元对比减少6.19万元，下降1%。

（四）部门预决算差异说明

2014年部门决算与年初预算对比收入减少5.43万元，下降1%。决算支出数与年初预算对比收入增加1.75万元，增长1%。

（五）收入支出结构分析

（1）博州经信委本年收入442.11万元。其中财政拨款441.35万元，占总收入的99.99%；其他收入0.76万元，占总收入的0.01%。

（2）本年支出449.29万元。其中：基本支出433.53万元，占总支出的97%；专项支出15.76万元，占总支出的7%。

（二）行办部门预算执行情况

1、收入支出结构分析

（1）博州行办本年收入71.98万元。其中财政拨款占总收入的100%。本年支出74.45万元。

2、收入支出与预算对比分析

（1）与预算相比，决算收入增加36万元。

（2）主要增加原因是：追加用于补贴企业的专项经费36万元。

3、收入支出与上年度对比分析

（1）2014年总收入71.98万元，与上年44.9万元相比增加61%：总支出74.45万元，与上年42.4万元相比增加76%。

（2）收入减少的主要原因是追加用于补贴企业的专项经费36万元。

第二部分  2014年部门决算表

一、部门收支决算总表

2014年州经信委收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

本年收入		本年支出
项   目	决算数	项  目	决算数
一、财政拨款	441.3	一、一般公共服务	449.3
其中：公共预算	441.3	二、外交
政府性基金		三、国防
二、上级补助收入		四、公共安全
三、事业收入		五、教育
其中:财政专户管理资金		六、科学技术
四、经营收入		七、文化教育与传媒
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业
六、其他收入	0.76	………
		………
		二十一、其他支出
本年收入合计	442.1	本年支出合计	449.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	22.3	年末结转和结余	15.1
经营结余
合计	464.4	合计	464.4

2014年州行办收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

本年收入		本年支出
项   目	决算数	项  目	决算数
一、财政拨款	72	一、一般公共服务	74.5
其中：公共预算		二、外交
政府性基金	5	三、国防
二、上级补助收入		四、公共安全
三、事业收入		五、教育
其中:财政专户管理资金		六、科学技术
四、经营收入		七、文化教育与传媒
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业
六、其他收入		………
		………
		二十一、其他支出
本年收入合计	72	本年支出合计	74.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	5.1	年末结转和结余	2.6
经营结余
合计	77.1	合计	77.1

二、2014年州经信委收入支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门收入决算表

编制单位：新疆博州经济和信息化委员会(本级)　　　　　　　　 2014年度　　　　　　　　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							小计	其中：
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,421,088.10	4,413,458.74					7,629.36
201			一般公共服务支出	4,421,088.10	4,413,458.74					7,629.36
201  13			商贸事务	4,421,088.10	4,413,458.74					7,629.36
201  13    01			行政运行	4,263,463.10	4,255,833.74					7,629.36
201  13    02			一般行政管理事务	27,625.00	27,625.00
201  13    07			国内贸易管理	130,000.00	130,000.00

 

 

编制单位：新疆博州行业管理办公室(本级)　　　　　　　　 2014年度　　　　　　　　　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							小计	其中：
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	719843.40	719843.40
215			资源勘探信息等支出	719843.40	719843.40
215	02		制造业	359843.40	359843.40
215	02	01	行政运行	359843.40	359843.40
215	60		散装水泥专项资金支出	160000.00	160000.00
215	60	04	技术研发与推广	160000.00	160000.00
215	61		新型墙体材料专项基金支出	200000.00	200000.00
215	61	02	技术研发和推广	200000.00	200000.00

 

 

 

部门支出决算表

编制单位：新疆博州经济和信息化委员会(本级)　　　　　　　　 2014年度　　　　　　　　　金额单位：元

项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	4,492,936.09	4,335,311.09	157,625.00
201					一般公共服务支出	4,492,936.09	4,335,311.09	157,625.00
201	13				商贸事务	4,492,936.09	4,335,311.09	157,625.00
201	13		01		行政运行	4,335,311.09	4,335,311.09
201	13		02		一般行政管理事务	27,625.00		27,625.00
201		13		07	国内贸易管理	130,000.00		130,000.00

 

编制单位：新疆博州行业管理办公室(本级))　　　　　　　　 2014年度　　　　　　　　　　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	744486.15	384486.15	360000.00
215			资源勘探信息等支出	744486.15	384486.15	360000.00
215	02		制造业	384486.15	384486.15
215	02	01	行政运行	384486.15	384486.15
215	60		散装水泥专项资金支出	160000.00		160000.00
215	60	04	技术研发与推广	160000.00		160000.00
215	61		新型墙体材料专项基金支出	200000.00		200000.00
215	61	02	技术研发和推广	200000.00		200000.00

 

2014年州经信委财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

一、“三公”经费决算执行情况

2014年财政拨款“三公”经费决算总数5.49万元（其中：经信委3.85万元，行办1.64万元）。

其中：因公出国经费决算0万元；

公务用车购置及运行经费决算5.02万元（经信委3.38万元，行办1.64万元），主要用于日常公务、调研、检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，年末单位公务用车3量。

公务接待经费决算0.47万元（经信委0.47万元，行办0万元），主要用于来访、考察、调研等各类监督检查的公务接待支出。

二、“三公”经费预决算差异说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数5.49万元（其中：经信委3.85万元，行办1.64万元），比年初预算安排总额14.5万元（经信委13万元，行办1.5万元）下降63%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

其中：公务用车购置及运行经费5.02万元，比年初预算安排总额9万元下降45%；

公务接待经费0.47万元，比年初预算安排总额5.5万元下降92%。

2014年州经信委财政拨款“三公”经费支出决算表 

2014年   单位财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

单位名称

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

博州经信委

3.85

0.47

3.38

3.38

3.38

3.38

2014年行办财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

单位名称

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

博州行办

1.64

1.64

1.64

1.64

1.64