目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州人民医院是集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的综合性三级甲等医院，是全州“120”急救中心、医疗指导中心、精神病康复中心、城镇职工、居民基本医疗保险医疗定点机构。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民医院2020年度，实有人数1455人，其中：在职人员1159人，离休人员2人，退休人员294人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州人民医院部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人民医院决算。单位无下属预算单位，下设48个科室，分别是：

（一）综合管理科室12个

1.办公室、2.组织人事科、3.医务部、4.护理部、5.纪检监察审计室、6.财务科、7.总务科、8.医保科、9.保卫科、10.医院感染管理科、11.门诊部、12.科教科。

（二）临床医技科室36个

1.呼吸与危重症医学科、2.消化内科、3.神经内科、4.冠心病科、5.高血压病与心肌电生理科、6.肾病风湿免疫科、7.内分泌与老年病科、8.胃肠肿瘤外科、9.肝胆胰脾外科、10.甲乳体表外科、11.神经心胸外科、12.创伤与骨关节外科、13.创伤与骨脊柱外科、14.泌尿外科、15.急诊与重症医学科、16.妇科、17.产科、18.儿科、19.新生儿科、20.眼耳鼻咽喉口腔科、21.中医、皮肤与康复医学科、22.精神卫生科、23.感染科、24.麻醉科、25.手术室、26.全科医学科、27.检验科、28.输血科、29.放射影像科、30.超声影像科、31.心功能科、32.药学部、33.病理科、34.医疗器械设备管理科、35.健康体检管理科、36.网络信息科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入42388.94万元，与上年相比，减少904.84万元，降低2.09%，主要原因是：财政拨入存量资金减少。本年支出42874.52万元，与上年相比，增加51.03万元，增长0.12%，主要原因是：受新冠疫情影响专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入42388.94万元，其中：财政拨款收入7632.62万元，占18.01%；上级补助收入0元，占0%；事业收入34123.76万元，占80.50%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入632.56万元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出42874.52万元，其中：基本支出38436.69万元，占89.65%；项目支出4437.83万元，占10.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7632.62万元，与上年相比，增加2567.35万元，增长50.69%。主要原因是：新冠疫情专项经费增加。财政拨款支出7664.26万元，与上年相比，增加2618.24万元，增长51.89%，主要原因是：新冠疫情专项经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6142.20万元，决算数7632.62万元，预决算差异率24.29%，主要原因是：财政拨款收入年初预算数只含财政基本拨款收入，而决算数包含财政基本拨款收入及财政项目拨款收入。财政拨款支出年初预算数6142.20万元，决算数7664.26万元，预决算差异率24.80%，主要原因是：财政拨款支出年初预算数只含财政基本拨款支出，而决算数包含财政基本拨款支出及财政项目拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7664.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出475.81万元；

2100201 综合医院4199.05万元。

2100299 其他公立医院支出342万元

2100408 基本公共卫生服务9.5万元

2100409重大公共卫生专项53.93万元

2100410 突发公共卫生事件应急处理2331.73万元

2100499 其他公共卫生支出52万元

2109901其他卫生健康支出6万元

2220599其他重要商品储备支出191.07万元

2299901其他支出3.17万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4674.85万元，其中：

人员经费4642.90万元，包括：基本工资1847.9万元、津贴补贴1421.76万元、奖金287.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费475.81万元、职业年金缴费104.83万元、职工基本医疗保险缴费47.76万元、公务员医疗补助缴费46.74万元、其他社会保障缴费18.85万元、住房公积金194.72万元、其他工资福利支出6.16万元、离休费24.39万元、退休费40.71万元、抚恤金97.89万元、生活补助2.86万元、奖励金24.42万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元。

公用经费31.95万元，包括：福利费31.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.08万元，降低100%，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.08万元，降低100%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度度博尔塔拉蒙古自治州人民医院（事业单位）日常公用经费31.95万元，比上年增加29.15万元，增长1039.50%，主要原因是根据博州财政局《关于做好地方预算单位采购贫困地区农副产品信息填报工作的通知》精神，在扶贫网上购买职工两节福利。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2416.38万元，其中：政府采购货物支出1106.50万元、政府采购工程支出795.17万元、政府采购服务支出514.71万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋75492.43（平方米），价值22264.46万元。车辆10辆，价值219.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金2699.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是深化预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益；二是加强制度建设，提升自评质量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是完善预算绩效管理基础工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽